03. SOLUÇÃO
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| Linha de Produto: | PC Sistemas |
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| Segmento: | D&L |
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| Módulo: | Fiscal Compras Vendas |
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| Requisito/Story/Issue: | FIS-7292 COM-3590 VEN-9440 VEN-9442 |
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| title | 02. SITUAÇÃO/REQUISITO |
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Realizar alterações para atendimento das exigências da Nota Técnica 005 NF-e. |
03. SOLUÇÃO
As seguintes alterações foram realizadas:
- Adicionado dados das rejeições 906, 938, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978;
- Criada a geração dos dados Grupo Responsável Técnico da NFe;
- Criada geração do campo vICMSSubstituto para o grupo ICMS 60 E ICMS SN 500;
- Criado na rotina 132 o Parâmetro Gera Grupo ZD - Responsavel Tecnico NFe;
- Criado na rotina 1103 novos campos referente ao ICMS BCR;
- Criada função para replicar o ICMS Substituto.
| Aviso |
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| title | O que fazer quando a rejeição 938 for apresentada? |
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| Essa Rejeição ocorre devido a ausência de informações nas seguintes tags: Observação: Elas serão geradas com os valores abaixo baseados em uma última entrada com Substituição tributária. -vBCSTRet: Base de ST; -pST: Alíquota interna para venda a consumidor final; -vICMSSubstituto: Valor do ICMS da operação própria; -vICMSSTRet: Valor do ICMS ST
Como resolver a rejeição: Para que ela não ocorra novamente, os parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, 1547 - Usar Base ST BCR na entrada e 2649 - Gerar valores da BCR no Danfe em suas respectivas Tags devem estar marcados com valor SIM. Na rotina 1103 os campos em destaques devem estar informados. 
| Aviso |
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| Para as notas emitidas a partir de 07/05 em que não houver estas informações cadastradas na rotina 1103. Se faz necessário realizara atualização da opção 37 na rotina 507, para que assim os dados sejam enviados em conformidade com as obrigações fiscais. |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Rotina 560, Rotina 300 |
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| ids | passo1,passo2,passso3,passo4,passo5,passo6 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Realize as seguintes atualizações/parametrizações: Atualize as rotinas citadas para uma das versões apresentadas na tabela acima.
Rotina 560: - Acesse a rotina 560 e marque as seguintes opções:
- Aba Criação/Alteração de tabelas e Campos,sub-aba P, sub-aba PAC-PCP, marque a opção Tabela de Parâmetros por Filial - 132(PCPARAMFILIAL);
- Aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, Sub-aba E, Sub-aba EMB-EST, marque a opção Tabela de Estoque (PCEST);
- Aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, Sub-aba L-M, Sub-aba MOV-MOV, marque as opções Tabela de Complemento da Movimentação de Registros(PCMOVCOMPLE) e Tab. Compl. Moviment. de Registro - Pre-entrada(PCMOVCOMPLEPREENT) e clique o botão Confirmar.
Rotina 300:
Rotina 1400: - Acesse a rotina 1400, aba Procedures e marque a opção 01 - Faturar Pedido de Venda:
Rotina 1460: - Acesse a rotina 1460, aba Doc. Eletrônico, marque a opção Tabela de Mensagem e clique o botão Iniciar;
Rotina 500: - Acesse a rotina 500, na aba Functions, marque a opção Função Resumo de Faturamento;
- Na aba Procedures, marque a opção Procedure de Recalculo da Qtde. Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de Venda (507), e em seguida clique o botão Atualizar;
Rotina 1103: - Acesse a rotina 1103, na aba Manutenção dos Custos, preencha os campos conforme necessidade, os campos em destaque devem ser obrigatoriamente preenchidos, pois se referem ao valor do ICMS e base aplicado a operação própria e ICMS Retido.
Rotina 507: - Acesse a rotina 507, aba Outros, marque a opção 37 - Replicar para PCEST valores utilizados para cálculo do ST da ultima entrada e clique o botão Confirmar.
Geração do Grupo ZD - Informações do Responsável Técnico: | Aviso |
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| A obrigatoriedade da geração das informações referentes ao Responsável Técnico, pode variar de acordo com as regras da SEFAZ de cada Estado. Antes de realizar a parametrização, verifique estes dados junto a Secretaria de Fazenda responsável pela emissão de Notas em sua UF. |
- Acesse a rotina 132, localize o parâmetro 4177 - Gerar Grupo Zd - Responsável Tecnico NF-e, selecione o valor conforme necessidade e clique o botão Salvar.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo2 |
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| - Acesse a rotina 300, aba Procedures Módulo 3 e marque a opção 14 - Pacote funções de processamento (VENDAS):
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| HTML |
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}
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display: none;
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#main {
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padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
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