...
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Procedimentos Iniciais, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
|---|
| ids | passo1,passo2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | passo1 |
|---|
| Realize as seguintes atualizações/parametrizações:
Rotina 560: - Acesse a rotina 560, aba Criação/Alteração de tabelas e Campos,sub-aba P, sub-aba PAC-PCP, marque a opção Tabela de Parâmetros por Filial - 132(PCPARAMFILIAL);
 Image Modified
- Na aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, Sub-aba E, Sub-aba EMB-EST, marque a opção Tabela de Estoque (PCEST), e em seguida clique o botão Confirmar;
 Image Modified
Rotina 1460: - Acesse a rotina 1460, aba Doc. Eletrônico, marque a opção Tabela de Mensagem e clique o botão Iniciar;
Rotina 500: - Acesse a rotina 500, na aba Functions, marque a opção Função Resumo de Faturamento;
 Image Modified
- Na aba Procedures, marque a opção Procedure de Recalculo da Qtde. Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de Venda (507), e em seguida clique o botão Atualizar;
 Image Modified
Rotina 1103: - Acesse a rotina 1103, na aba Manutenção dos Custos foram criados dois novos campos, Base ICMS BCR e Vlr. ICMS BCR, preencha os campos conforme necessidade, estes campos os campos em destaque devem ser obrigatoriamente preenchidos, pois se referem ao valor do Icms ICMS e base aplicado a operação própria ;e ICMS Retido.
 Image Added
 Image Removed
Geração do Grupo ZD - Informações do Responsável Técnico: | Aviso |
|---|
| A obrigatoriedade da geração das informações referentes ao Responsável Técnico, pode variar de acordo com as regras da SEFAZ de cada Estado. Antes de realizar a parametrização, verifique estes dados junto a Secretaria de Fazenda responsável pela emissão de Notas em sua UF. |
- Acesse a rotina 132, localize o parâmetro 4177 - Gerar Grupo Zd - Responsável Tecnico NF-e, selecione o valor conforme necessidade e clique o botão Salvar.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo2 |
|---|
| |
|
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
...
| Informacao | O que fazer com quando a Rejeição rejeição 938 for apresentada?Titulo | IMPORTANTE!
Essa Rejeição ocorre devido a ausência de informações nas seguintes tags:
Observação: Elas serão geradas com os valores abaixo baseados em uma última entrada com Substituição tributária.
-vBCSTRet: Base de ST;
-pST: Alíquota interna para venda a consumidor final;
-vICMSSubstituto: Valor do ICMS da operação própria;
-vICMSSTRet: Valor do ICMS ST
Como resolver a rejeição:
Para não ocorrer a rejeição acima os parâmetros: "1547 e 2649" da rotina 132 devem estar como "Sim", para que as informações acima sejam geradas deverão ser informadas na rotina 1103 por produto conforme print abaixo:
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...
