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  • DT PEDFP134 - Relacionamento de Nota Fiscal na Baixa de Pedido

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Totvs custom tabs box
tabsPasso 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04
idspasso1,passo2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Parâmetros envolvidos neste procedimento.

Imagem 01 - Este parâmetro indica para qual operação de pedido de venda será aberto a tela de relacionamento de nota fiscal na baixa de pedido.


Imagem 02 - Este parâmetro define se o relacionamento deverá ser obrigatório na baixa de pedido de venda. Obs.: Só será validado neste processo para a operação definida no parâmetro anterior.



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

Após realizar a configuração dos parâmetro do passo anterior.

Imagem 01 - Carregue um pedido existente para a operação do parâmetro e clique no botão "Faturamento...".


Imagem 02 - Informe as quantidades a serem faturadas e clique no botão "Processar faturamento...".


Imagem 03 - Este componente carregará por padrão inicial um período de 60 dias , porém este período poderá ser alterado conforme necessidade do usuário.


Imagem 04 - Este componente permite salvar os relacionamentos realizados através da tecla "F3" ou do botão "Salvar - Indicado no topo do componente", após salvar feche e abra o componente novamente.


Imagem 05 - Ao reabrir o componente perceba que o mesmo voltou sugerindo como data inicial a data nota mais antiga selecionada anteriormente. repare que só relacionamos notas para o para o primeiro produto da lista, clique no botão "Confirmar".


Imagem 06 - Como o parâmetro TP_ENCERRA_TRA_SEM_NFREF esta definido para não permitir continuar sem o relacionamento é apresentado a mensagem acima e retornado para o componente.


Imagem 07 - Neste exemplo é demonstrado a alteração do período com relacionamento salvos, caso a data inicial ou final seja alterada de forma a não atender o período das notas fiscais já relacionadas é apresentado a mensagem acima.


Imagem 08 - Caso o usuário opte por alterar o período ocorrerá o exemplificado na imagem acima, repare que uma das notas fiscais selecionadas não parece.


Imagem 09 - Após realizar o relacionamento para o segundo produto e clique em confirmar.


Totvs custom tabs box
tabsPasso 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04
idspasso1,passo2

Imagem 10 - Como para o produto 100 fora selecionado notas com valores distintos é gerado a transação com base nos valores das notas fiscais.


Image Modified

Imagem 11 - No PEDFP007 selecione o pedido, marque a transação gerada e clique no botão "Continuar transação...".


Image Modified

Imagem 12 - No TRAFM061 clique no botão "N. F. referencial..." para visualizar as notas relacionadas no PEDFP134.


Image Modified

Imagem 13 - Ao realizar um nono faturamento para o pedido, repare que o saldo das notas fiscais abateram as quantidades relacionadas no movimento anterior.



Templatedocumentos


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