Histórico da Página
...
ECF – Regime tributário Lucro Presumido
- Apuração Trimestral
Verifique que a rotina CTBA007 ou na tabela CWO = necessário que exista 4 registro de apuração de resultado com Z
...
No caso de situação especial como abertura em meados do exercício por exemplo dia 01/08/xx o calendário deverá possuir 4 períodos, porem o período em que esta inserido a data de abertura deverá ser o inicio deste período e para tanto devemos alterar o período imediatamente anterior para a data final corresponder a data de abertura - 1 dia, para se adequar ao registro 00000010 da ECF quanto a forma de tributação onde devera ter XXXX XXXX onde cada X se refere a um período (normalmente 1 trimestre).
Explicação extraída do manual de orientação da ECF:
Campo 8 - FORMA_TRIB_PER "Forma de Tributação no Período:
Forma de tributação no período considerando para cada trimestre no formato XXXX onde X é igual a:
0 – ZERO – Não informado – trimestre não compreendido no período de apuração.
R – Real
P – Presumido
A – Arbitrado
E – Real Estimativa"
No wizard de geração da revisão de ECF devera ser informado no campo "Forma de Tributação " 00PP, pois abertura ocorreu no terceiro trimestre e o primeiro e segundo não tem movimentação contábil.
Na pergunta seguinte do Wizard deverá ser informado no campo "MES_BAL_RED" deverá ser informado 0000000BBBBB pois os 7 primeiros meses não tem movimentação contábil
Este calendário não precisa estar amarrado a moeda e servirá somente para entrega da obrigação ECF.
- Amarrar Plano referencial do Lucro presumido ao plano de contas
Arquivos Modelos - Plano Referencial / Visões Gerenciais
Com relação ao blocos P100 - Balanço e P150 - Dre , o sistema possibilita gerar Com visão gerencial e Sem a visão gerencial - Devemos ressaltar que o vídeo abaixo tratasse de um modelo , o contador deve se basear no manual da receita para preenchimento dos parâmetros
- Sem Visão gerencial de Balanço e Dre
...