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LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS
Linha de Produto: | Datasul |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | MLF - Configurador Layout Fiscal |
Função: | LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS |
Situação/Requisito: | Os registros 1300-Controle dos Valores Retidos na Fonte – PIS/Pasep e 1700-Controle dos Valores Retidos na Fonte – Cofins estão sendo gerados para apenas um dos códigos de natureza de retenção previamente cadastrados na tabela F600-Contribuição Retida na Fonte. |
Solução/Implementação: | Alterado o programa LF0215 para gerar os registros 1300 e 1700 para cada natureza de retenção cadastrada na tabela F600, conforme exemplo a seguir: |F600|03||10000,00|1000,00|3652|0||40000,00|90000,00|0| |1300|01|032018|40022,00|217,80|0,00|0,00|39804,20| Obs: observar que no registro F600 constam registros para as naturezas de retenção "01" e "03", e foram gerados os registros 1300 e 1700 para ambas as naturezas de retenção. Na coluna 4-Valor Total da Retenção dos registros 1300/1700 são totalizados os valores por natureza de retenção e tributo, conforme cadastrados no registro F600. Na coluna 5 é apresentado o Valor da Retenção deduzida (conforme guia), sendo esse valor deduzido somente para uma das naturezas de retenção, para que não haja dedução duplicada. Observar que para a segunda linha 1300/1700 o valor apresentado é zero. A coluna 8-Saldo de Retenção é resultante da subtração das colunas 5, 6, e 7 da colunal 4, conforme detalhado no Guia Prático da EFD Contribuições. |
Tickets relacionados: | 2425315 |
| Requisito: | DMANFISDTS-4204 |
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