MF-e ( Módulo Fiscal Eletrônico )

Características do Requisito

Descrição

Implementada a adequação no Venda Assistida(SIGALOJA), FrontLoja(SIGAFRT) e TOTVS PDV (SIGAFRT) para atender a legislação MF-e (Módulo Fiscal Eletrônico)

O Módulo Fiscal Eletrônico, ou simplesmente MFE, é um novo hardware que será usado para substituir o ECF no estado do Ceará.

Responsável pela emissão do Cupom Fiscal Eletrônico, ele foi criado pelo decreto 31.922/16.

O MFE é um equipamento semelhante ao SAT Fiscal com alguns requisitos adicionais exigidos pelo SEFAZ do Ceará.

Importante

Esta alteração terá impacto apenas para o estado do Ceará (CE), e sua contingência com a NFC-e é manual.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Antes de utilizar o Protheus efetuar os seguintes procedimentos:

1. Efetuar a instalação do Equipamento MF-e
   1. Para dúvidas na instalação deve entrar em contato com o fabricante
2. Para ativação do equipamento deve possuir os seguintes dados:
   1. CNPJ do Estabelecimento   >> CNPJ que irá utilizar o MF-e
   2. CNPJ da SofwareHouse         >> 53113791000122  ( CNPJ da TOTVS )
   3. Código de Vinculação            >> Para solicitar o Código de Vinculação caso não possuir, deve ser seguido o passo número 3 do documento SIGAFRT_SIGALOJA_0098_FAQ SAT CF-e (Varejo)
   4. Código de Ativação                >> Definido pelo usuário no momento da ativação do equipamento no Software do fabricante
3. Instalação do Integrador Fiscal SEFAZ
   1. Acessar o Link http://cfe.sefaz.ce.gov.br/mfe#/ -> Menu Downloads e fazer o download:
      
      
      
4. Para configurar utilize os dados da filial que irá utilizar o MF-e:
   1. Caso não valide o CNPJ deve entrar em contato com o jurídico da empresa para que seja feito a adequação junto a SEFAZ
      
      
      
   2. O Código de Validação é o mesmo que o Código de Vinculação (Informado no Item 2)
      
      
      
   3. Em caso de utilizar 1(um) equipamento MF-e por mais de 1 (um) PDV, definir uma máquina “servidor” (pode ser outro PDV) e configurar as pastas para o Servidor e marcar o checkbox informado que a estação é o “servidor”
      
      
      
   4. Em caso de configurar os PDV’s que irão compartilhar o equipamento MF-e, alterar na aba seguinte:
      
      1. OBS: As pastas informadas devem ser locais
         
         
         
   5. Para utilização do MF-e em rede as máquinas devem estar na mesma rede, exemplo:
      
      1. IP 10.121.25.35 não consegue encontrar o IP 10.121.60.47
      2. Esta é uma rotina automática do Integrador Fiscal e não conseguimos configurar a rede do mesmo.
5. Validar se o cadastro da Filial (SIGACFG) esta correto - CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal (se utilizado) e o Estado Fiscal/Entrega e Estado de Cobrança
6. Criar o arquivo sat-CNPJ.txt dentro da pasta Smartclient e adicionar dentro do arquivo o Código de Vinculação
   
7. Acessar o módulo (SIGALOJA / SIGAFRT) que irá utilizar o MF-e e entrar no Cadastro de Estação (LOJA121)
   1. Informe uma impressora Não-Fiscal:
      
      
      
   2. Configure a Aba SAT 
      
      
      
      1. Fabricante                        >> Selecione o Fabricante do equipamento adquirido 
      2. Modelo                             >> Selecione o Modelo do equipamento adquirido
      3. Cod Ativação                    >> Código definido na ativação do equipamento MFe pelo usuário que estava ativando
      4. Num. Serie                       >> Número de Série do equipamento Mfe que fica localizado no próprio equipamento.
      5. Chave de Requisição       >> Clicar em Gerar/Validar 
      6. Chave Acesso Validador  >> Código de identificação do estabelecimento junto a SEFAZ e ao módulo do Validador Fiscal, futuramente esta chave estará disponível no integrador fiscal. Enquanto isso utilizar: 25CFE38D-3B92-46C0-91CA-CFF751A82D3D
         
8. Configure os parâmetros MV_MFEPUT ( pasta Input informada no Integrador Fiscal ) e MV_MFEOUT ( pasta Output informada no Integrador Fiscal ) com o caminho das respectivas pastas que foram configuradas no Integrador Fiscal:
   
   
   
9. Configurar Appserver.ini
   1. Por conta da trocar de mensagens por arquivo deve ser configurada a chave TOPMemoMega (http://tdn.totvs.com/display/tec/TOPMemoMega)
   2. Valor da chave deve ser definido com no minimo 5

Procedimento para Utilização

• Pré-requisito
  • Para correta utilização desta funcionalidade, é necessário utilizar uma das Impressoras Não-Fiscais homologadas pela TOTVS.
  • Equipamento MF-e ativado
  • Integrador Fiscal instalado e configurado

Venda Assistida 

• Procedimento de Venda

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
2. Clique na opção Atendimento.
   Verifique as informações do Vendedor e do Cliente, caso seja necessário alterar.
3. Informe os produtos a serem vendidos.
4. Pressione F7 ou clique no 4º ícone superior da direita para definir as formas de pagamento.
5. Informe as formas de pagamento.
6. Pressione F5 ou clique no 2º ícone superior da direita para finalizar e gravar a venda.
   O CF-e do SAT é impresso. 

• Procedimento de Cancelamento

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
2. Selecione a venda que deseja cancelar.
3. Clique em Ações Relacionadas.
4. Clique em Cancelar SAT.
   É exibida a mensagem que o cancelamento foi realizado com sucesso, e o cupom CF-e do SAT é impresso.

FrontLoja

• Procedimento de Venda

1. No Frente de Lojas (SIGAFRT), acesse Atualizações/Frente de Lojas/Atendimento (FRTA271).
2. Pressione F4 para abrir o Caixa.
3. Pressione F3 para selecionar os produtos a serem vendidos.
4. Pressione F9 para definir as formas de pagamento.
5. Pressione Ctrl+A para adicionar o tipo de pagamento. Por exemplo: dinheiro.
6. Pressione F9 novamente para finalizar a venda.
   O CF-e do SAT é impresso.

• Procedimento de Cancelamento

1. No Frente de Lojas (SIGAFRT), acesse Atualizações/Frente de Lojas/Atendimento (FRTA271).
2. Pressione F12 para exibir as ações que podem ser realizadas.
3. Pressione 03 para cancelar.
4. Confirme a mensagem de cancelamento do cupom anterior, e o cupom CF-e do SAT é impresso.
   
   

TOTVS PDV

•  Procedimento de Venda:

      1.   No TOTVS PDV (SIGAFRT) acesse Atualizações/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN).

       2.   Efetue a abertura do Caixa.

       3.   Informe o CNPJ/CPF do cliente caso seja solicitado e clique em Confirmar

       4.   Informe o Vendedor.

       5.   Informe os produtos a serem vendidos.

       6.   Clique em Finalizar Venda.

       7.   Selecione o Meio de Pagamento e clique em Finalizar Pagamento.

              O CF-e do SAT é impresso.

• Procedimento de Cancelamento 

       1.   No TOTVS PDV (SIGAFRT) acesse Atualizações/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN).

       2.   Acesse o Menu [F2].

       3.   Clique na opção Cancelar SAT.

       4.   Verifique os dados da venda recuperada e clique em Cancelar Venda.

             O CF-e de cancelamento do SAT é impresso.