Esse botão é habilitado quando o módulo de Exportação estiver implantado e o cliente ou prospect, informado para a cotação, seja estrangeiro ou trading.

Por intermédio do programa Atualização de Parâmetros Globais (CD0101), é permitido habilitar o módulo Exportação.

Somente é possível efetuar a cópia de cotações de espécie Simples, sendo levada em consideração as quantidades, valores e datas da cotação original.

Quando o cliente do novo pedido for o mesmo cliente do pedido atual, o código de entrega deverá ser o mesmo do pedido origem, e esse não poderá ser alterado. Quando o cliente do novo pedido for diferente do pedido atual, o código de entrega será o mesmo cadastrado como padrão do cliente.

Esse botão será apresentado somente nas cotações canceladas.

Esse botão será apresentado somente nas cotações em aberto. 

As informações para exportação, informadas por intermédio da Função Informações de Exportação (EX0270), serão repassadas integralmente para o pedido de venda gerado pela cotação.

1.   Essa troca poderá ser realizada somente em cotações em aberto.

2.   As informações para exportação, informadas por intermédio da Função Informações de Exportação (ex0270), serão alteradas para o novo
      cliente.

Esse botão fica desabilitado para pedidos que não estão em aberto, e também para pedidos que não são da espécie "Pedido Simples".

Caso o cliente não estiver registrado no cadastro da empresa poderá ser um cliente padrão, definido por intermédio da função Parâmetros de Cotações de Vendas – Prospects (QO0301).

Somente quando da efetivação da cotação para o pedido deverá ser modificado o código do Prospect para um código previamente cadastrado, por intermédio do botão Trocar Cliente Prospect.

Esse campo será automaticamente informado pelo sistema, porém, poderá ser modificado.

Caso alterada essa informação, será possível utilizar caracteres alfanuméricos.

 Exibe como padrão o código da espécie da cotação do pedido de venda padrão, conforme parametrização efetuada na função Atualização Clientes (CD1510). Esse campo é habilitado conforme a parametrização das permissões do usuário. Ver mais detalhes na função Manutenção de Permissões dos Usuários Comerciais (CD0821).

Exibe o como padrão o código da natureza de operação informada na função Atualização de Clientes (CD1510). Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Quando a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informará a natureza cadastrada para o canal de vendas informado.

 Exibe o como padrão o código do canal de venda informado na função Atualização de Clientes (CD1510). Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

 Exibe o como padrão o código da condição de pagamento informada na função Atualização de Clientes (CD1510). Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente.

Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta a tabela de financiamento padrão, o qual é definido no programa Manutenção Parâmetros Cotações (QO0301).

Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos.

Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido no programa Manutenção Parâmetros Cotações (QO0301).

Para os casos em que o campo Tipo de Preço for igual ao Preço da Tabela de Implantação ou ao Preço da Tabela Dia do Faturamento, o sistema exigirá que seja informada a tabela correspondente.

Exibe o como padrão o código da tabela de preços informada na função Atualização de Clientes (CD1510). Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Essa informação deve estar previamente cadastrada no cadastro de moedas.

Exibe o como padrão o código da tabela de preços informada na função Parâmetros Cotações Vendas (QO0301). Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Funciona como padrão para os itens da cotação, evitando assim que o usuário tenha que informar a cada item se usará a tabela de descontos.

Exibe como padrão o percentual de descontos definido para o cliente na função Atualização de Clientes (CD1510). Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Esse campo deve ser informado somente quando for uma operação triangular (Venda à Ordem), na qual a mercadoria é vendida para o cliente principal e o envio deve ser feito a outro destinatário, por conta e ordem do cliente.
Quando informado o cliente da remessa nesse campo, é necessário que a natureza de operação informada seja referente a operação triangular.

Não é possível informar o mesmo cliente como principal e de remessa da operação triangular.

A natureza de operação vinculada a cotação é validada em relação ao local de entrega do cliente de remessa da operação triangular.

Se informado uma natureza de operação referente a operação triangular, esse campo não pode ficar em branco.

Nas notas fiscais de exportação, quando for informada a Cidade CIF, o programa sempre irá deduzir o valor das despesas informadas do valor da mercadoria. Caso não seja informada a Cidade CIF, o programa não realizará tal tratamento.

Se houver necessidade de informar a Cidade CIF após a geração da nota fiscal, isto poderá ser feito por intermédio do programa Manutenção de Notas Fiscais (FT0502).

Caso desejar que número do pedido cliente seja sequencial, não devem ser inseridas informações nesse campo.

Esse campo é habilitado para itens controlados por referência.

Esta informação somente será apresentada para os depósitos de produto acabado, e, se o campo Mostrar saldo disponível em estoque do Item, da pasta " Parâmetros" estiver assinalado. Ver detalhes no campo Verifica Saldo Estoque, Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821.

Quando o usuário possuir uma unidade de medida preferencial para o item, cadastrada na relação item x cliente, será a unidade de medida mostrada quando da implantação do item na cotação. Caso contrário, a unidade de medida visualizada será a cadastrada como padrão para o item no estoque. Ver detalhes nos conceitos Busca da unidade de medida do item do estoque e Busca da unidade de medida do item do pedido.

Quando houver obrigatoriedade na utilização da relação item x cliente, a unidade de medida não poderá ser alterada.

Exibe como padrão à tabela informada na tela principal da cotação de venda, podendo ser alterada para o item da cotação. 

Esta informação deve estar previamente cadastrada no cadastro de naturezas de operação e deve ser compatível com a transação a ser efetuada.

Ver detalhes na Função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606).

A retenção de ICMS na fonte caracteriza o Regime de Substituição Tributária.

 O valor proveniente do percentual de desconto de ICMS aplicado sobre o valor da mercadoria é deduzido do valor da mercadoria.

Caso necessário, essa informação poderá ser alterada.