Histórico da Página

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10. Quando o lote for liberado, é necessário recalcular do frete. Para isto, clique em Recálculo.

Refaturar

Procedimentos para utilização:

Para gerar os documentos de cobrança de refaturamento:

1. Em Cálculo do Frete, posicione o cursor sobre o lote de entrada da nota fiscal do cliente do tipo refaturamento desejado e clique em Outras Ações e em seguida Refaturar.

Será apresentada a

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tela Cálculo de Frete - Refaturar

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, dividida em áreas:

Remetente (área superior): Nesta área, são exibidos todos os documentos do remetente que estão com o status

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Chegada Final na filial e que devem ser refaturados.

Destinatário (área inferior): Nesta área, são exibidas as notas fiscais de entrada incluídas para refaturar.

Para cada nota apresentada na parte inferior da tela, o sistema irá emitir um documento de refaturamento.

2. Com o cursor posicionado sobre o destinatário desejado, marque o documento a ser refaturado na área

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Remetente

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e clique em OK para confirmar.

Na confirmação do refaturamento, o sistema irá comparar o peso, o valor da mercadoria e o volume dos documentos originais com os dados que foram digitados nas novas notas fiscais. Se o que foi digitado nas notas fiscais for diferente dos documentos originais, será exibida uma mensagem para confirmação do processo.

Ao final, será apresentada uma mensagem ao usuário exibindo o número do lote de refaturamento gerado para posterior impressão dos documentos.

3. Caso ocorra estorno do cálculo de um lote de refaturamento, todos os documentos de refaturamento serão excluídos e os documentos originais terão suas baixas canceladas, retornando à situação anterior.  

03. TELA CÁLCULO DE FRETE

Outras Ações / Ações relacionadas

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• Ordena as notas fiscais por serviço + cliente agrupamento + loja agrupamento + cliente destinatário + loja destinatário + cliente devedor + loja devedor + código do produto + número da nota fiscal + série NF + número da cotação.
• Acumula os valores de quantidade de volumes, valores, peso real, peso cubado, M3 e base RR considerando todas as notas que tenham essa mesma chave. Com isso, o sistema obtém os valores que serão utilizados para o correto posicionamento nas faixas dos componentes da tabela de frete.
• Obtém o peso total e os valores dos componentes com base no valor desse total de notas (Passo A).
• Se existir uma cotação, deve ser utilizada a tabela de frete informada. Caso contrário, será utilizada a tabela de frete do cliente de cálculo. Caso exista uma tabela alternativa, também será considerada para o cálculo do valor; o sistema escolhe o maior valor entre a tabela original e a tabela alternativa.
• Os documentos são gerados. Caso não exista cotação, o valor calculado no Passo A, será rateado pelo peso entre os documentos, desconsiderando os componentes que são taxas. De acordo com o perfil do cliente, será identificado se o valor das taxas deve ser incluído no último documento gerado ou em todos.
• Caso exista cotação, será gerado um único documento contendo todas as notas vinculadas à esta. O sistema recalcula o valor de acordo com a digitação das notas; se as informações cotadas forem idênticas às digitadas, o valor do documento será igual ao valor da cotação. Porém, se os valores dos impostos envolvidos forem diferentes, o valor da composição do frete será ajustado de forma que o valor cobrado não seja diferente do valor cotado.

E. Imprimir - Log de Rejeição

O processo consiste em gerar de um conhecimento eletrônico (Ct-e), transmiti-lo à SEFAZ e imprimir o documento, chamado de DACTE, após a autorização da SEFAZ. A geração do Ct-e ocorre após efetuar o cálculo do frete.

Pré-requisitos:

1. Como pré-requisito desta rotina, o tomador do serviço (transportadora), deve estar cadastrado e com o seu cadastro atualizado na SEFAZ do estado em que o Conhecimento de Transporte Eletrônico (Ct-e) será emitido e autorizado. 

2. O tomador de serviço (Transportador) deverá possuir a certificação digital que possibilitará a emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).

3. Processo de comunicação com a SEFAZ configurado e estabelecido - TSS (Ferramenta desenvolvida pela TOTVS, responsável em efetuar a assinatura, envio e o recebimento de informações com a SEFAZ) ou TOTVS Colaboração 2.0 (uso do Client NeoGrid - plataforma utiliza emprego da tecnologia Web Service). 

4. Lote deverá ser obrigatoriamente do tipo “Eletrônico”, esta definição é efetuada no campo “Tipo Lote” na rotina - Lote Entrada NF (TMSA170).

Procedimentos:

1. Em Cálculo do Frete, clique em "Outras Ações".
2. O sistema apresenta um pergunte com algumas informações sobre o documento a ser visualizado no monitor de transmissão do Ct-e.:

Lote de / Lote Até? - Informações de lote inicial e lote final a ser exibido no Monitor de Transmissão

Status do Documento? - Filtro define o status dos documentos a serem exibidos, podendo ser selecionados : Autorizados, Não Autorizados ou Ambos.

Tipo do Documento? - Permite selecionar o tipo do documento eletrônico a ser exibido.

Data de Emissão de / Data de Emissão até ? - Informações de data de emissão inicial e final dos documentos a serem exibidos.

Monitor de Transmissão:

Após o preenchimento dos perguntes o monitor de transmissão é acionado, sendo apresentado as seguintes funcionalidades (botões):

• Legenda - Demonstra os status de cada documento mediante as cores a seguir:

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Não transmitido.

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Documento autorizado.

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Vermelho

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Documento não autorizado.

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09. TELA PARÂMETROS (F12)

Principais Campos e Parâmetros

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(2–Homologação) ou (1–Produção).

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1 - Normal

5 - Contingência DPEC / EPEC

7 - Contingência FSDA

8 - Contingência -  SVC - SP

9 - Contingência -  SVC - RS

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4.0

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Versão Cte

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3.0

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Evento - Configure os eventos de acordo com os procedimentos abaixo:     

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(2–Homologação) ou (1–Produção).

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3.0

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3.0

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Versão da carta de correção?

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3.0

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1. Sim / 2. Não

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1. Fernando de Noronha
2. Brasília
3. Manaus
4. Acre

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• Exportar- É possível exportar o arquivo XML gerado para o documento definido nos parâmetros e no diretório escolhido como destino.

Botão Inutilizar

O botão inutilizar não é apresentado no monitor de transmissão do CT-e como as configurações iniciais citadas anteriormente, sendo por isto tratado em tópico a parte.

Para tal, é necessário ativar o parâmetro MV_INUTILI - este parâmetro define se o botão deverá ser apresentado no monitor de transmissão.

Parâmetros para utilização:

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Descrição

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Os parâmetros devem ser configurados, pois estes registram nas tabelas de  Livros Fiscais (SF3) e Livros Fiscais por Item de NF (SFT) que são necessárias para a transmissão, cancelamento ou inutilização das notas. No XML de inutilização não há informações do cliente, produto e TES. Essas informações são necessárias para incluir um pedido cancelado na base de dados.

Botão Retorna Status

O botão retorna status não é apresentado no monitor de transmissão do CT-e como as configurações iniciais citadas anteriormente, sendo por isto tratado em tópico a parte.

Para ativar a funcionalidade, é necessário ativar os parâmetros MV_CTECAN e MV_RTCTEID.

O parâmetro MV_RTCTEID define se o botão deverá ser apresentado no monitor de transmissão.

Atualmente a funcionalidade retorna  o status do CT-e para autorizado trata documentos quando a SEFAZ retornar a rejeição 220 - CT-e autorizado há mais de 168 horas (7 dias). 

Parâmetros para utilização:

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Descrição

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Habilita validação da exclusão do CT-e autorizado pela SEFAZ, onde:

.T.= Somente autorizado pela SEFAZ 

.F. = Não valida.  

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09. TELA DE PARÂMETROS (F12)

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10. TABELAS UTILIZADAS

• AAM - Contrato de Prestação de Serviços
• AB6 - Ordem de Serviço
  
• AB8 - Sub-itens da Ordem de Serviço
• AF8 - Projetos
  
• DAI - Itens da Carga
  
• DAK - Carga
  
• DC8 - Estrutura Física
  
• DC9 - Local Externo
  
• SDE - Cadastro de Naturezas
  
• DL5 - Averbação Eletrônica
• DT4 - Cotação de Frete
  
• DT5 - Solicitação de Coleta
  
• DT6 - Documentos de Transporte
  
• DT8 - Composição do Frete
  
• DT9 - Conf. Componentes por Contrato
  
• DTC - Notas Fiscais dos Clientes
  
• DTD - Prazos de Regiões
  
• DTE - Cubagem de Mercadorias
  
• DTI - Consignatários
  
• DTJ - Pagadores do Frete
  
• DTP - Lote de Entrada Notas Fiscais
  
• DU7 - Averbação de Seguro
  

• DU8 - Tabelas de Seguro.

• DU9 - Itens de Fechamento de Seguro.

• DUD - Movimento de Viagem
  
• DDA - Serviços Negociação Cliente

• DDB - Negociações

• DDC - Negociações por Cliente

• DDU - Registros De Bloqueios TMS
• DDV - Rotinas X Bloqueios
• DDX - Regras Liberação Por Rotina
• DDY - Aprovadores TMS
• DJP - Limites Liberação Por Usuário
• DUY - Grupos de Região
  
• DWZ - Ajuste Base de Cálculo Componente TDA
  
• SBE - Cadastro de Endereços
  
• SBF - Saldos por Endereço
  
• SD7 - Transferência para CQ (Controle de Qualidade)
  
• SDA - Saldos a Distribuir
  
• SDB - Movimento de Distribuição
  
• SDC - Composição do Empenho
  
• SES - Tabela de Tipos de Títulos
  
• SF8 - Amarração Nota Fiscal Origem x Nota Fiscal Importação/Frete
  
  
  

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