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Para notas de saída de transferência(TV10) segue necessário preenchimento do campo: % Diferimento Transf. localizado na aba Transferência.
*Observação: Operação de diferimento para cliente consumidor final = S (Rotina 302) pode ocasionar rejeição 15757 informada devido na package de faturamento
conter tratativa para zerar %diferimento desta forma rejeitando aprovação da nota.
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