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1. Generar una Factura de Anticipos (Tipo = 19). En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
   Importante: Indicar la modalidad configurada para operaciones de anticipos.
2. Realizar la baja del título de la Factura Anticipo mediante un Cobro Diverso. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
   • Validar que el saldo del título de tipo NF de la Factura de Anticipo sea correcto. En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde Consultas| Ctas por Cobr. | Posición de Títulos por Cobrar (FINC040).
   • Validar generación del título de tipo RA de la Factura de Anticipo con saldo igual al importe del anticipo. En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde Consultas| Ctas por Cobr. | Posición de Títulos por Cobrar (FINC040).
3. Generar una Factura de Venta Normal (Tipo = 1). En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
   
   • Capturar en el detalle del documento el importe que será compensado para el RA de anticipo.
   • Informar la condición de pago configurada para compensación de anticipos.
   • Seleccionar el ítem y desde otras acciones ejecutar la acción "Anticipos".
   • En la pantalla "Selección de adelanto" seleccionar el documento Anticipo e indicar el importe a compensar.
   • Confirmar el guardado de la Factura de Venta de tipo Normal presionando el botón "Grabar".
   • Validar que el saldo del título de tipo RA de la Factura de Venta de Anticipo sea correcto. En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde Consultas| Ctas por Cobr. | Posición de Títulos por Cobrar (FINC040).
   • Validar que el saldo del título de la Factura de Venta que compensó el Anticipo sea correcto, haciendo el descuento del valor compensado. En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde Consultas| Ctas por Cobr. | Posición de Títulos por Cobrar (FINC040).
4. Anula la Factura de Venta Normal (Tipo = 1) que compensó al RA del anticipo, mediante la acción Anular. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
   • Capturar en el detalle del documento el importe que será compensado para el RA de anticipo.
   • Validar que el saldo del título de tipo RA de la Factura de Venta de Anticipo sea correcto y que se visualice movimiento de anulación de compensación. En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde Consultas| Ctas por Cobr. | Posición de Títulos por Cobrar (FINC040).