Objetivo
O módulo do TOTVS Automação Fiscal, é uma solução fiscal especialista com características de consolidação de dados e layouts, tem como objetivo suportar o processo tributário permeando as Obrigações Principais e Acessórias através de Demonstrações, Apurações e Cálculos de Tributos.
- Manutenção dos movimentos tributários e fiscais, através de uma interface amigável.
- Conferência de outputs através da geração de relatórios personalizáveis nos formatos .xls, .pdf, .csv e e-mail.
- Consolidação fiscal frente às diversidades sistêmicas permitindo um modelo de integração simples e de fácil conectividade.
- Solução de mensageria nativa na aplicação para os diversos órgãos governamentais; sendo ela TXT ou web services com comunicação segura através de ssl / tls e certificado digital modelo a1 e a3.
- Base histórica dos movimentos transmitidos ao fisco e controle de manutenção de operações.
Para conhecer mais sobre o TOTVS Automação Fiscal acesse o manual do TAF: Conheça o TAF
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
|---|
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Integrações |
|---|
| Este módulo faz as seguintes integrações: Com produtos TOTVS, sendo: - Backoffice Protheus;
- Backoffice Datasul;
- Backoffice Logix e
- Backoffice RM;
Neste link: Entenda a integração com Produtos TOTVS Com produtos não TOTVS Nesta condição é necessário o desenvolvimento da rotina de extração de acordo com o Layout TOTVS (os registros que devem ser desenvolvidos pelo extrator variam de acordo com a obrigação que o cliente deseja gerar pelo TAF), após este desenvolvimento o cliente deve realizar o restante das configurações abaixo de integração. Neste link: Entenda a integração com produto Não TOTVS |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | Arquitetura |
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| Trata-se de um produto “plugável” à qualquer ERP por meio de uma mensagem comum (Layout TOTVS ). Os produtos TOTVS tem integração nativa. Consulte informações em Arquitetura TAF |
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Parâmetros/Configurações
O sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas configurações padronizadas ou específicas chamadas de parâmetros. Ele é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos e, de acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.
Todas as variáveis são iniciadas pelo prefixo MV_ e agem sobre diversas operações, como por exemplo, o MV_JUROS que define um padrão para a taxa de financiamento negociada com os fornecedores durante a negociação do processo de cotação.
O módulo do TOTVS Automação Fiscal utiliza vários parâmetros, sendo que, alguns deles também são comuns a outros módulos e, caso sejam alterados, o novo conteúdo é considerado para todos os envolvidos.
Existem parâmetros que são apenas configurações genéricas, como: configuração de periféricos (impressoras), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc.
| Informações |
|---|
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Os parâmetros iniciados com números, após o prefixo MV_, devem ser consultados no item #.
O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador. |
Os parâmetros utilizados no módulo do TOTVS Automação Fiscal do Microsiga Protheus® são:
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | TParâmetros |
|---|
| | Nome | Descrição | Conteúdo |
|---|
| MV_TAFEAB | Habilita o arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas. | TAFEAB.TRM | | MV_TAFEEN | Habilita o arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Entradas. | TAFEEN.TRM | | MV_TAFFPNT | Define o tipo de visão que o usuário possui em relação à filial no painel do Trabalhador, onde os valores válidos são: .T. – Usuário tem a visão de todas as filiais.
.F. – Usuário tem a visão apenas da filial corrente. | .T. | | MV_TAFINT | Indica se o cliente utiliza a integração banco a banco do TAF, onde os valores válidos são: .T. – Utiliza a integração banco a banco do TAF.
.F. – Não utiliza a integração banco a banco do TAF. | .T. | | MV_TAFMTOF | Indica quantas threads devem ser utilizadas para a geração dos arquivos magnéticos das obrigações fiscais do TAF. - A identificação da obrigação fiscal ocorrerá através da cadeia de caracteres antes do sinal " = ".
Exemplo: SPEDFIS - A identificação da quantidade de threads utilizadas ocorrerá através do número após o sinal " = ".
Exemplo: 5
O número máximo de threads será sempre 5. - A identificação do Timeout das threads será através do número após o sinal " / " (em milissegundos).
Exemplo: 190000000
O tempo máximo de timeout será sempre 190000000 (52 horas).
Exemplo:
SPEDFIS=5/190000000;ECF=3/190000000;
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| | MV_TAFP3A | Habilita o arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque. | TAFP3A.TRM | | MV_TAFP3E | Habilita o arquivo deTermo de Encerramento do Livro de Registro de Controle da Prodção e do Estoque. | TAFP3E.TRM | | MV_TAFP7AB | Identifica o nome do termo de abertura Reg P7 inventário. |
| | MV_TAFP7EN | Indica o nome do termo de encerramento Reg P7 inventário. |
| | MV_TAFP9AB | Indica o Termo de Abertura Rel. P9. | TAFP9AB.TRM | | MV_TAFP9EN | Indica o Termo de Encerramento Rel. Modelo P9. | TAFP9EN.TRM | | MV_TAFPORT | Indica o número da porta do serviço do TopConnect, onde foi realizada a configuração da tabela TAFST1 do TAF. | 7890 | | MV_TAFRFLX | Habilita mensagens de alerta sobre o reflexo de alguma manutenção no movimento de um período, onde os valores válidos são: .T. – Habilita mensagens.
.F. – Desabilita mensagens. | .T. | | MV_TAFRND | Define se o sistema deve arredondar ou truncar os valores a serem arredondados, onde os valores válidos são: (1) Arredonda (2) Trunca | 1 | | MV_TAFSAB | Habilita o arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saídas. | TAFSAB.TRM | | MV_TAFSEG | Determina um modelo de documento fiscal padrãoo a ser adotado na digitação do cadastro de documento fiscal de saída. |
| | MV_TAFTALI | Indica o Top Alias da base de dados da tabela ST1 (em domínio do ERP) para integração. |
| | MV_TAFTDB | Indica Top Data Base da base de dados da tabela ST1 (em domínio do ERP) para integração. |
| | MV_TAFWIZ | Indica se a Wizad Inicial do TAF será aberta na próxima execução. |
| | MV_TAFAMBR | Identificacao do ambiente da EFD Reinf: 1 - Producao; 2 - Producao Restrita - Dados Reais |
| MV_TAFVLRE | Versao do Layout Reinf. Utilizado para a criacao do nameSpace dos eventos e validacoes de estrutura no modulo SIGATAF. |
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Atualizações
As opções de Menu disponíveis são:
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Configs. TAF |
|---|
| - Wizard de Configuração TAF
- Parâmetros
- Diagnóstico
- Schedule
- Wizard Configuração TSS
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | Empresa |
|---|
| |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 3 |
|---|
| label | Cadastros |
|---|
| Genéricos
Fiscais - Participantes
- Unidade de Medida
- Fator de Conversão
- Itens(Produtos/Serviços)
- Bens/Componentes do Ativo Imobilizado
- Complementos Fiscais
- Obras
- Específicos
- ECF's ( Equipamento de Cupom Fiscal )
- Dispositivo AIDF
- Bombas de Combustíveis
- Observações do Lançamento Fiscal
- Informações Complementares
- Dívida Ativa
- Totalizadores de ECF ( Equipamento de Cupom Fiscal )
Contábeis - Plano de Contas
- Instituição Financeira
- Centro de Custo
- Responsável da Instituição Financeira
- Histórico Padronizado
- Conta da Parte B
Financeiro - Conta da Parte B
- Fatura/Recibo
- Conta da Parte B
Evento Tributário - Evento Tributário
- Vigência
- Eventos Especiais
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 4 |
|---|
| label | Movimentos Fiscais |
|---|
| Documentos Fiscais/Eletrônicos - Documentos de Entrada
- Documentos de Saída
- Complementos Pós-Emissão
- Exportação
- Movimento de Combustíveis
PIS/COFINS - Deduções Diversas
- Contribuição Retida na Fonte
- Contribuição Social Extemporânea
- Controle de Valores Retidos na Fonte
- Op. Instituição Financeira
- Créditos PIS/COFINS
- Demais Documentos
- Operações de Pessoa Jurídica
- Detalhamento da Base de Cálculo de Crédito
- Composição da Receita Bruta
- Detalhamento da Contribuição Apurada
- Créditos de Incorporação, Fusão e Cisão
- Diferimento Períodos Anteriores
- Bens - Ativo Imobiliário - Créditos Aquisição/Contribuição
- Contribuição Período Anterior
Movimento de Estoque - Controle da Produção e Estoque
- Saldo Inicial
- Inventário
- Crédito Presumido - Estoque de Abertura
- Relação Produto x Insumos
Atividade Imobiliária - Operações da Ativ. Imob. Unidade Vendida
Outros - Crédito Presumido sobre Estoque de Abertura
- Movimentos SAT/CF-e
- Controle de Créditos Fiscais
- Informações de Valor Agregado
- PIS - Folha de Salários
- Detalhamento das Receitas Isentas
- Operações com Cartão de Crédito/Débito
- Incorporação Imobiliária
- Demostrativo de Crédito sobre Transporte Aéreo - DCTA
- CPRB - Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta
- Consolidação da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
- Movimento ECF ( Equipamento de Cupom Fiscal )
- Controle de Produção da Usina
- Receita Bruta Mensal para fins de rateio de Créditos Comuns
- Centros Comerciais
Informações Consolidadas - Resumo Mensal - Itens ECF por Estabelecimento
- Consolidação Diária - modelos 06,28,29
- Consolidação Diária - Conv 155
- Movimento SAT/CF-e
- Bilhetes de Passagem
- Registro Analítico dos Bilhetes Consolidados de Passagem
- Resumo diário ECF
- Consolidação Prestação de serviço - modelos 21,22
- Consolidação Prestação de serviço - Comunicações/Telecomunicações
- CIAP
- Depreciação Bens do ativo
- Operações Específicas ANP
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 5 |
|---|
| label | Movimentos Contábeis |
|---|
| - Saldos Contábeis
- Lançamentos Contábeis
- Lucro Líquido do Exercício
- Demonstrativo do Livro Caixa
- Derex
- Livro Eletrônico IRPJ e CSLL
- e-Lalur / e-Lacs
- Identificação das Contas da Parte-B ( ECF )
- Bloco X - Informações Econômicas
- Registro X280 - Atividade Incentivadas Pessoa Jurídica em Geral
- Registro X291 - Operações com Exterior - Pessoa Vinculada
- Registro X292 - Operações com Exterior - Pessoa Não Vinculada
- Registro X300 - Operações com Exterior - Exportações
- Registro X320 - Operações com Exterior - Importações
- Registro X340 - Identificação da Participação no Exterior
- Registro X390 - Origem e Aplicação de Recursos – Imunes e Isentas
- Registro X400 - Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação – Informações das Vendas
- Registro X410 - Comércio Eletrônico – Informação de Homepage/Servidor
- Registro X420 - Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
- Registro X430 - Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior
- Registro X450 - Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
- Registro X460 - Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico
- Registro X470 - Capacitação de Informática e Inclusão Digital
- Registro X480 - Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBL-Redes, Reif e Olimpíadas
- Registro X490 - Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental
- Registro X500 - Zonas de Processamento de Exportação (ZPE)
- Registro X510 - Áreas de Livre Comércio (ALC)
- Bloco Y - Informações Gerais
- Registro Y520 - Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes
- Registro Y540 - Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica
- Registro Y550 - Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação
- Registro Y560 - Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora
- Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte
- Registro Y580 - Doações a Campanhas Eleitorais
- Registro Y590 - Ativos no Exterior
- Registro Y600 - Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros
- Registro Y612 - Identificação e Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros – Imunes ou Isentas
- Registro Y620 - Participações Avaliadas Pelo Método de Equivalência Patrimonial
- Registro Y630 - Fundos/Clubes de Investimento
- Registro Y640 - Participações em Consórcios de Empresas
- Registro Y660 - Dados de Sucessoras
- Registro Y671 - Outras Informações (Lucro Real)
- Registro Y672 - Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)
- Registro Y680 - Mês das Informações de Optantes pelo Refis (Lucro Real, Presumido e Arbitrado)
- Registro Y682 - Informações de Optantes pelo Refis – Imunes ou Isentas
- Registro Y690 - Informações de Optantes pelo PAES
- Outros
- Registro Y800 - Outras Informações
- Y700 - DIOR
- Y720 - Info Período Anterior
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 6 |
|---|
| label | Eventos Esocial |
|---|
| - Tabelas
- Estab. Obras ou Unidade de Orgão Público
- Rubricas
- Identificadores de Rubricas
- Lotações Tributárias
- Cargos / Emprego Públicos
- Carreiras Públicas
- Funções / Turnos de Trabalho
- Ambiente de Trabalho
- Processos Administrativos / judiciais
- Operadores Portuários
- Trabalhador
- Carga Inicial
- Cadastro do Trabalhador
- Adm. Preliminar
- Trabalho Autônomo
- Término Trab. Sem Vinculo
- Periódicos
- Reabertura Periódicos
- Fechamento Periódicos
- Folha de Pagamento
- Remun. Servidor Rpps
- Benefic. Prev. Rpps
- Totalizador Pag. Contigência
- Pagamento Rend. Trab.
- Aquisição Produtor Rural
- Com. Rural PF
- Contrat. Avulso Não Portuário
- Informação Complementar Periódicos
- Contribuição Sindical Patronal
- Não Periódicos
- Aviso Prévio
- Convocação Trab. Intermitente
- Afastamento Temporário
- Cat - Comunic. Acidente Trabalho
- Desligamento
- Reintegração
- Exclusão de Eventos
- Cadastro Ben. Prev. Rpps
- Cond. Amb. Trabalho
- Insal. Pericul. e Apos. Esp
- Monitor Saúde Trabalhador
- Totalizadores
- Cont. Social Por Trabalhador
- IRRF por Trabalhador
- Cont. Social Por Contribuinte
- Inf por Contribuinte
- Monitoramento
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 6 |
|---|
| label | Encerramento de Período |
|---|
| - Documento de Arrecadação
- Períodos Dispensados EFD
- Apuração / Sub ICMS
- Apuração ICMS/ST
- Apuração DIFAL/FCP
- Apuração IPI
- Apuração Receita Bruta
- Apuração de Impostos - Cadastro do Período de Apuração
- Informações Econômicas
- Apuração IRPJ e CSLL
- Lucro Real
- Lucro Presumido
- Lucro Arbitrado
- Imunes e Isentas
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 6 |
|---|
| label | Movimentos Reinf |
|---|
| - Informações do Contribuinte
- Contr. Prev. Receita Bruta
- Processos Administrativos / Judiciais
- Obras
- Boletim de Atividade Desportiva
- Docs. de Entrada
- Docs. Saída
- Fatura/Recibo
- Períodos Reinf
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 6 |
|---|
| label | Eventos Reinf |
|---|
| - Tabelas
- R-1000 - Informações do Contribuinte
- R-1070 - Processos Adm/judiciais
- Periódicos
- R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados
- R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados
- R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva
- R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva
- R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria
- R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
- R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos
- R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
- Não Periódicos
- R-3010 - Receita de Espetáculo Desportivo
- R-9000 - Exclusão de Eventos
- Totalizadores
- R-5001 - Informações de Bases de Tributos por Evento
- R-5011 - informações de Bases de Tributos Consolidado
- Apuração dos Eventos
- Monitoramento/Transmissão
- Comparação XML
|
|
Consultas
As opções de Menu disponíveis são:
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Consultas |
|---|
| |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Consultas |
|---|
| |
|
Relatórios
As opções de Menu disponíveis são:
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Livros Oficiais Conv. 31/99 |
|---|
| - Registro de Entradas P1
- Registro de Entradas P1A
- Registro de Saídas P2
- Registro de Saídas P2A
- Registro de Produção e Estoque P3
- Registro de Inventário P7
- Livro Controle da Produção P11
- Listagem Interestadual P12
- Código de Emitentes P10
- Recolhimento P14
- Apuração ICMS P9
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | Auxiliares |
|---|
| - Relatório de Auditoria das Manutenções
|
|
Miscelânea
As opções de Menu disponíveis são:
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Obrigações Fiscais |
|---|
| |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Registros Obsoletos |
|---|
| - ECF
- Registro Y665 - Demonstrativo das Diferenças na Adoção Inicial
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | Funcionalidades |
|---|
| - Exclusão Por Período Fiscal
- Atualização Recibo Protocolo
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 3 |
|---|
| label | Integração |
|---|
| |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 3 |
|---|
| label | Esocial |
|---|
| - Monitoramento
- Painel do Trabalhador
- Grupo de Eventos
- Predecessão de Eventos
|
|
Campos Fixos
Algumas rotinas do TOTVS Automação Fiscal possuem campos fixos que são utilizados para determinadas situações.
Campo: | Descrição |
Ult. Prot. | Na aba Protocolo de Transmissão, existe o campo Ult. Prot. de uso interno do sistema, onde será apresentado o protocolo da última transmissão do registro. Este campo será preenchido automaticamente. Todos os cadastros de eventos do eSocial e da REINF possuem os campos _PROTUL e _PROTPN. O primeiro armazena o código do protocolo/recibo de recepção do Governo para o registro corrente. O segundo armazena o código do protocolo/recibo do registro anterior. O campo do protocolo/recibo corrente pode ser encontrado na pasta "Protocolo de Transmissão" do cadastro. Os campos são preenchidos no processo de consulta que o sistema faz junto ao TSS. |
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