Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Configuração para inclusão da Base de atendimento ao faturar Pedido de Vendas

Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Como Gerar uma Base de Atendimento automaticamente ao faturar um pedido de vendas?

Ambiente:SIGATEC

Passo a passo:

É possível que o sistema inclua, automaticamente, uma Base de Atendimento a partir do faturamento (Preparação de um Documento de Saída) de um Pedido de Vendas, esta ação é útil, principalmente, quando é necessário realizar uma venda de um equipamento que se pretende realizar atendimento futuramente.


Para que a Base de Atendimento seja gerada, realize os processos abaixo:


CADASTRO DO TES

No cadastro do TES (Tipo de Entrada e Saída), realizado na rotina MATA080, é necessário preencher o campo "Atual. Tecn." (F4_ATUTEC) = S-SIM


CADASTRO DO PRODUTO

É necessário que o produto incluído no pedido de venda possua controle de endereço e número de série, isso porque o número de série inserido no campo "Num de Serie" (C6_NUMSERI) do pedido de venda, será o "Id.Unico" (AA3_NUMSER) no cadastro da Base de Atendimento (TECA040).

O controle de endereçamento no cadastro do produto é determinado pelo campo "Contr.Endere" (B1_LOCALIZ) = S-SIM


ENDEREÇAMENTO DO PRODUTO

  • Configure o parâmetro MV_LOCALIZ = S
  • No cadastro do produto o campo "Contr.Endere" (B1_LOCALIZ) = S-SIM
  • O produto em questão deve possuir saldo em estoque (SB2)

Realize o endereçamento do Produto inserindo a série do mesmo pela rotina Endereçar (MATA265), caso possua dúvidas quanto ao processo entre em contato com a equipe de Suporte de Materiais (SIGAEST).


PEDIDO DE VENDAS

Ao incluir o produto que possui o controle de endereçamento e série, insira o TES com as configurações já citadas, insira o endereço e série do produto.

Ao faturar o pedido o sistema realiza a inclusão do cadastro da Base de Atendimento na rotina TECA040 automaticamente, informando no campo "Num.NF.Venda" (AA3_NFVEND) o número da nota fiscal que gerou a Base de Atendimento.


MANUTENÇÃO DA BASE MANUAL

Caso a Nota Fiscal de venda seja devolvida, é necessário realizar a manutenção da Base de Atendimento manualmente pela rotina TECA040.

  • Acessar a rotina TECA040 Base de Atendimento e acessar outras ações e clicar em Transfer.
  • E faça a transferência da Base de Atendimento;

Observações:

  • Caso a Nota Fiscal seja Cancelada (Excluída pela rotina de Exclusão de Documentos de Saída - MATA521A) o sistema pode realizar a transferência da Base de Atendimento gerada para o código de cliente e loja descritos nos parâmetros MV_ATESTCL e MV_ATESTLJ, ou seja, o sistema não realiza a exclusão da Base de Atendimento, e sim sua transferência para o código de cliente e loja configurados.


Pode lhe interessar:

GS0062 Help AT040FILOK1 na alteração da Base Instalada

GS0029 Uso de Base de Atendimento entre empresas