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Tarefas Movimentos ICMS Substituto Antecipado - FT0325
Visão Geral do Programa
O programa de manutenção de entradas de ICMS substituto, possibilita a inclusão de movimentos de entrada para compor saldo referente a todas as operações de ICMS Substituto realizadas na entrada do estabelecimento. Caracterizando assim uma entrada de ICMS com Substituição Tributária Antecipada.
Estes movimentos serão criados conforme a dinâmica de geração de notas de entradas, por intermédio do programa de recebimento de notas (RE1001) esta informação é atualizada e a medida que as notas fiscais de saída vão sendo geradas, este saldo deve ser abatido.
Os movimentos de entrada serão criados quando o parâmetro da natureza de operação (CD0606): ICMS Subs Trib Antecip (caracterizando uma entrada de um Substituto Tributário) ou quando o parâmetro Contrib Substituído Antecip estiver selecionado, (caracterizando uma entrada de um contribuinte substituído).
Os movimentos de saída serão criados, quando existir saldo e quando o parâmetro ICMS Subs Trib Antecip estiver selecionado.
Movimentos ICMS Subs Antecipado
Objetivo da tela: | Permitir o registro dos saldos por documento de entrada e também relacionar os movimentos de saída, abatendo o saldo das entradas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Incluir | Quando acionado, apresenta a tela FT0325B, na qual é possível inserir os movimentos de saídas que forem relacionados a entrada. |
| Modificar | Quando acionado, serão disponibilizados os campos para a inclusão de um novo nível de restituição para o item. |
FT0325A
Objetivo da tela: | Registrar as informações do saldo original do movimento de entrada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelec | Estabelecimento do documento de entrada. | |||||
Série | Série do documento de entrada. | |||||
Documento | Documento de entrada. | |||||
Nat Operação | Natureza de operação do item no documento de entrada. | |||||
Fornecedor | Código do fornecedor do documento de entrada. | |||||
Item | Código do item do documento de entrada. | |||||
Seq | Sequência do item no documento de entrada. | |||||
Data Movimento | Data de movimento de entrada. | |||||
Terminado | Determina que o saldo do movimento de entrada já foi totalmente terminado pelos movimentos de saída.
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Quantidade | Quantidade de saldo do item no movimento de entrada. | |||||
Valor Base Cálculo ST Ant | Valor da Base de Cálculo do ICMS Substituição Tributária cobrado antecipado por ST. | |||||
Valor ICMS Ant | Valor do ICMS Substituição Tributária cobrado antecipado por ST. | |||||
| Alíquota ICMS ST Ant | Alíquota do cálculo do ICMS Substituição Tributária Antecipada, já incluso o FCP. Exemplo:Alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada nesse campo deve ser 20%. | |||||
| Base FCP ICMS ST Ant | Valor da Base de Cálculo do Fundo de Combate à Pobreza retido anteriormente por Substituição Tributária Antecipada. | |||||
| ICMS FCP ICMS ST Ant | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por Substituição Tributária Antecipada. | |||||
| Alíquota FCP ICMS ST Ant | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
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| Valor ICMS Próprio Substituto | Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior por Substituição Tributária Antecipada.
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FT0325B
Objetivo da tela: | Registrar as informações dos movimentos e saída que irão baixar o saldo original do movimento de entrada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estab Saída | Estabelecimento da nota fiscal de saída. |
Série NF Saída | Nota fiscal de saída. |
NF NF Saída | Número da nota fiscal de saída. |
Item | Código do item da nota fiscal de saída. |
Seq | Sequência do item da nota fiscal de saída. |
Quantidade | Quantidade do item na nota fiscal de saída. |
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