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Mês de faturamento (nota fiscal) que será transferido para histórico.

Juntamente com o ano de faturamento serão selecionadas todas as notas fiscais de saída, através do VDP2242 (Faturamento - Faturamento Série Única - Mensal) e serão transferidas para o histórico.

Ano de faturamento (nota fiscal) que será transferido para histórico.

Juntamente com o mês de faturamento serão selecionadas todas as notas fiscais de saída, através do VDP2242 (Faturamento - Faturamento Série Única - Mensal) e serão transferidas para o histórico.

Indica se as parcelas das duplicatas farão parte do corpo da nota fiscal.

Caso façam parte, as linhas necessárias para imprimir as parcelas serão contadas para o cálculo de linhas do corpo da nota fiscal

Indica a origem da denominação do item para ser impressa na nota fiscal. A origem da denominação será utilizada para o cálculo da quantidade de linhas da nota fiscal. De acordo com a origem, pode-se ter um tamanho da descrição diferenciada.

1 - Denominação da tabela cliente_item (VDP8390 - Item por Cliente);

2 - Denominação da tabela item (MAN0022 - Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Item Geral).

Indica se será consistido o estoque no faturamento. Caso seja consistido e apresente algum problema de estoque (insuficiência de estoque), a solicitação de faturamento ficará bloqueada.

 Esta consistência será efetuada através do VDP0560 (Faturamento - Faturamento por Série Única - Romaneio - Consistir Solicitação).

Quantidade de dias para emissão do bloqueto (a laser ou pré-impresso) de cobrança bancária. Utilizada na rotina de geração/emissão do bloqueto.

Quando a quantidade de dias de vencimento da duplicata for menor ou igual a quantidade de dias informada, será gerado o bloqueto.

Indica se a solicitação de faturamento de itens especiais ficará bloqueada.

Caso afirmativo, somente após a liberação gerencial e fiscal, através do VDP1472 (Vendas Ponto a Ponto - Consultas - Crédito Vendedor) e VDP1507 (Liberação Gerencial para Faturamento de Itens Especiais) será permitido o faturamento.

Indica se o valor de ICMS será agregado ao valor unitário do item.

Utilizado na rotina de faturamento de nota fiscal e quando o preço unitário do produto, em lista de preço ou informado manualmente no pedido, é formado sem o valor de ICMS agregado.

Indica qual quantidade do pedido será atualizada quando houver o cancelamento de uma nota fiscal de origem de pedido.

1 - Atualiza a quantidade romaneada do item do pedido;

2 - Atualiza a quantidade reservada do item do pedido.

Indica se serão consolidados em uma única nota fiscal produtos produzidos e produtos revendidos.

Utilizado somente na rotina de faturamento de simples tributação, no VDP0570 (Faturamento Ordem de Montagem/Romaneio).

Observação: A rotina de faturamento, VDP2236 (Faturamento - Faturamento Série Única - Romaneio - Processa Solicitação), permite a geração de notas fiscais com produtos produzidos e produtos revendidos sem que este parâmetro seja verificado.
Esta rotina (VDP2236) é a mais indicada para todos os clientes.

Número do próximo número da carta de frete gerada pelo Logix.

Observação: Atualmente este parâmetro somente é utilizado em programas específicos.

Indica a seleção de dados para emissão de bloqueto bancário a laser.

1 - Emite bloqueto de cobrança para todos os clientes que no VDP3610 (Informações Cadastrais) estejam com o tipo de portador igual a banco. Dessa forma o VDP2197 (Emissão de Bloquetos a Laser) não solicitará o código do portador.

2 - Emite bloqueto de cobrança somente para os clientes que estejam relacionados com o portador igual ao informado do VDP2197 (Emissão de Bloquetos a Laser).

3 - Emite o bloqueto de cobrança gerando sempre o bloqueto para o portador informado na tela do VDP2197 (Emissão de Bloquetos a Laser).
Desta forma o portador informado no cadastro do cliente será desprezado.

4 - Emite bloqueto de cobrança somente para os clientes que não tenham portador cadastrado ou com o portador igual ao informado no VDP2197 (Emissão de Bloquetos a Laser).

5 - Emite bloqueto de cobrança para todos os clientes que no VDP3610 (Informações Cadastrais) estejam com o tipo de portador igual a "Banco".
Desta forma o VDP2197 (Impressão Bloqueto a Laser) não solicitará o código do portador.

Indica o percentual de PIS.

Será utilizado para contabilização e relatórios que tenham este imposto.

Indica o percentual de COFINS.

Será utilizado para contabilização e relatórios que tenham este imposto.

Indica o percentual de INSS.

Será utilizado para contabilização.

Indica o percentual de ISS.

Será utilizado para contabilização e para relatórios que tenham este imposto.

Percentual de mão-de-obra que será aplicado nas notas fiscais de remessa para industrialização.

Observação: Atualmente este parâmetro é específico para um determinado cliente.

Percentual de matéria-prima que será aplicado nas notas fiscais de remessa para industrialização.

Observação: Atualmente este parâmetro é específico para um determinado cliente.

Indica o tipo de alteração do preço unitário ou da quantidade do componente, se o controle da natureza de operação for Industrialização (VDP0050 - Natureza da Operação, parâmetro "Controle").
Os componentes deverão estar cadastrados no VDP7110 (Controle Retorno/Remessa).

1 - Altera quantidade e valor. Permite que seja informada a quantidade e valor dos componentes;

2 - Altera quantidade. Permite que seja informada somente a quantidade dos componentes;

3 - Altera valor. Permite que seja informado somente o valor dos componentes;

4 - Automático. Calcula o preço unitário e quantidade pelas notas de terceiros que entraram na empresa.

Indica se deverá ser utilizada a Unidade Federativa do endereço de entrega ou do cliente para tributação dos impostos na emissão da nota fiscal.

E - Endereço de Entrega;

C - Endereço do Cliente.

Indica se será emitido bloqueto para os clientes que possuírem endereço de cobrança.
Quando não emitir, o Contas a Receber enviará para o banco a instrução de que o mesmo deverá emitir o bloqueto, ficando sob a responsabilidade do mesmo o envio.

Utilizado para garantir que o bloqueto será entregue para o cliente.