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Efetua, de forma automática, o reembolso das despesas financeiras do vendedor/representante comercial durante sua visita ao cliente, como por exemplo combustível, hotel, pedágios, refeições, etc. Elas são lançadas no apontamento e consideradas como custo.

A partir do processamento dessa rotina, são gerados títulos a pagar a favor do vendedor/representante comercial que apresenta código de fornecedores identificados.

Procedimentos

Para gerar despesas financeiras:

1. Em Despesas Financeiras, clique em Parâmetros.
2. Preencha os dados conforme orientações do help de campo.
3. Confira e confirme.
4. O Sistema retorna para tela descritiva da rotina.
5. Confirme para iniciar o processamento.
6. É apresentado um resumo das despesas financeiras com a quantidade de títulos processados e valor.

Veja Também

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