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1. Crear y timbrar una Factura de Venta.
   • Dentro de módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturación (MATA467N).
2. Cancelar el CFDI de la Factura de Venta:
   
   1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir a Actualizaciones | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817)
   2. Asignar los parámetros necesarios.
   3. Se muestra la Factura de Venta generada anteriormente (el documento se muestra con estatus “Vigente”)
   4. Se selecciona la Factura de Venta y se da clic en el botón "Act. Status", para conocer el estatus y verificar si el documento es cancelable.
   5. Se confirmar actualización del estatus del documento.
   6. Se visualiza log de consulta de estatus, en este log se informa “S –Comprobante obtenido satisfactoriamente”
   7. Se actualiza el estatus del documento a Vigente - Cancelable con o si aceptación.
   8. Se selecciona nuevamente el documento y se da clic en el botón Cancelar.
   9. Se confirmar la cancelación del documento.
   10. Se visualiza log de cancelación, en este log se informa el mensaje “202” “0-El archivo se proceso con éxito” que indica que el documento ha sido cancelado, 
       en caso de que se haya realizado un reintento de cancelación del documento se retorna el código "202".
   11. El documento no se visualiza más en el browse porque ha sido cancelado Anulado.
   12. Validar que en la tabla Encabezado de Fact. de Salida (SF2) el registro del documento se encuentra borrado de manera lógica.
   13. Validar que en la tabla Libros Fiscales (SF3) el registro del documento se encuentra activo.