Segmento:

Manufatura

Função:

VDP0696/VDP10068 - Configurador Fiscal

VDPR58 - Criar campos auxiliares e fórmulas de cálculo de impostos e tributos de Saídas/Ambos

VDPR57 - Calculo tributos/Benefícios - Entradas e Saídas, Preparado para calcular PIS_REC e COFINS_REC E (Entradas) - gerando registro na AR_PIS_COFINS

SUPR58 - Função nova - Criar campos auxiliares e fórmulas de calculo de impostos e tributos Entradas

SUP3760/SUP0680/SUP0782 - Consistência Nota Fiscal - Cálculo PIS/COFINS (AR_PIS_COFINS)

Alterada rotina de Recebimento de Materiais para, caso parâmetro novo 'calc_piscofins_config_fiscal' criado neste chamado estiver como 'S' efetue, na consistência da nota fiscal de entrada, o cálculo de PIS e COFINS Nacional considerando as informações da fórmula PIS_REC e COFINS_REC Entrada (VDP0696/VDP10068 - configuração fiscal).

Caso parâmetro estiver como 'N' (padrão) será efetuado o calculo do PIS e COFINS nacional com base no SUP1082 (Alíquotas PIS/COFINS por classificação fiscal/item), que é o procedimento atual.

Caso parâmetro estiver como 'S' o PIS e COFINS nacional (AR_PIS_COFINS) será calculado com base na configuração fiscal (VDP0696/VDP10068 - configuração fiscal) definida para tributo PIS_REC e COFINS_REC E (Entradas), caso não ache configuração fiscal para este tributo irá continuar calculando com base no SUP1082 (Alíquotas PIS/COFINS por classificação fiscal/item).

Neste caso, se faz necessário o procedimento de atualização das fórmulas, via programa de Cadastro de Tributos e Benefícios (VDP0692/ VDP10064), botão “atualizar_fiscal” para que sejam criados campos auxiliares e fórmulas de PIS_REC e COFINS_REC Entradas.

Após este procedimento, e se empresa optar por efetuar o calculo PIS/COFINS Nacional no recebimento de Notas Entrada com base na configuração fiscal (VDP0696/VDP10068), deve rever o cadastro de tributos e benefícios (VDP0692 / VDP10064) botão 'Trib/Benef entrada' do tributo PIS_REC e COFINS_REC a serem utilizados no cálculo do PIS/COFINS (AR_PIS_COFINS) origem 'E' (entrada) e será necessário rever as fórmulas já existente no VDP0696/VDP10068 (Configuração Fiscal), PIS_REC e COFINS_REC.

Fórmulas:

PIS_REC Entradas 700 - 'PIS recolher por alíquota (redução base)'

COFINS_REC Entradas 700 - 'COFINS recolher por alíquota (redução base)'

PIS_REC Entradas 701 - 'PIS recolher por valor'

COFINS_REC Entradas 701 - 'COFINS recolher por valor'

Processo de Instalação:

• Executar conversor de parâmetro sup01927.cnv via LOG00086 (Administração parâmetros) 'Processamento Conversores', informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.
• Executar VDP0692/VDP10064 (Tributos/Benefícios) botão 'Atualizar fiscal' - (caso seja necessário alterar a chave para geração das fórmulas de PIS/COFINS)
• Executar VDP0696/VDP10068 (Tributos/Benefícios) botão 'Atualiza CTR'

- Deixando o parametro 'calc_piscofins_config_fiscal' = 'N' (Padrão) mantem a busca das informações de PIS/COFINS Nacional conforme definido no SUP1082 (não havendo necessidade de efetuar o procedimento descrito abaixo).

- Caso empresa tenha interesse em utilizar conceito de buscar informações de PIS/COFINS Nacional através da configuração fiscal definida no VDP0696/VDP10068 deverá:

• VDP0696/VDP10068 (Configuração fiscal). Executar 'Atualiza CTR' e rever todos os registro parametrizados para 'PIS_REC' e 'COFINS_REC' 'E'.
• LOG00087 - parametro 'calc_piscofins_config_fiscal' alterar para 'S', na consistência das notas será calculado PIS/COFINS com base na configuração fiscal.

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