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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Esta rotina é utilizada para todos os processos que envolvem bônus: Montagem, Emissão, Digitação, Divergências, Cancelamento de Bônus, Inclusão de Nota Fiscal no Bônus dentre outros.
03. TELA MONTAR BÔNUS
| Expandir |
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Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
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| Filial | Apresenta as filiais cadastradas para seleção; | | Transação | Utilizado para informar o número de transação gerado no ato da entrada de mercadoria, através da rotina "1301 – Receber Mercadoria"; | | Nota | Utilizado para informar o número da nota registrada na rotina "1301"; | | ID Controle de embarque | Campo usado para informar o número do controle de embarque; | | Fornecedor | Campo usado para informar ou pesquisar os fornecedores (de acordo com os fornecedores cadastrados no sistema na rotina "202 – Cadastrar Fornecedor"); | | Período de Entradas | Utilizado para selecionar um período específico que deseja pesquisar das entradas que foram efetuadas; | | Filtras Notas de Entrada de Mercadoria | Quando esta opção é marcada, a rotina exibe somente as notas de entrada de mercadoria, ou seja, as outras entradas (Transferências, Notas de Devolução) não serão listadas. Caso seja necessário utilizar bônus de recebimento de mercadoria para devolução de cliente, esta opção deverá permanecer desmarcada. Com relação a nota de devolução, que também é uma entrada de mercadoria, também será considerada pelo Bônus; | | Somente pré entradas | Ao marcar esta opção, a rotina irá filtrar e exibir somente notas que foram geradas na rotina 1301 - Receber Mercadoria como notas de pré - entrada (quando já houve geração do pedido de compra na 220 e se está apenas aguardando o recebimento da mercadoria); | | Filtrar entradas de imobilizado | Utilizada para acrescentar notas de produtos imobilizados, exemplo: veículos, móveis para empresa, equipamentos e maquinário; | | Filtrar notas de devolução | Inclui na pesquisa as notas de devolução e demais entradas; | | Verificar notas de filial retira | Exibe na pesquisa notas que tenham sido geradas como venda de filial retira. A flag somente é habilitada após marcar a opção Filtrar Notas de Devolução. | | Pesquisar | Pesquisa as notas de entrada para montagem do bônus; | | Dados do Bônus | Data: Após selecionar as notas desejadas para montar o bônus, será exibida a data atual de montagem;
Bônus: Após selecionar as notas desejadas para montar o bônus, apresenta automaticamente um número sequencial para cada bônus gerado; | | Qtd. Notas | Exibe a quantidade de notas que o usuário selecionou para incluir no bônus; | | Peso total | Apresenta o peso total dos produtos de acordo com as notas que o usuário selecionou para incluir no bônus; | | Valor total | Apresenta o valor total das notas que o usuário selecionou para incluir no bônus; | | Novo | Inicia o processo de montagem de bônus; | | Confirmar | Confirma o processo de montagem de bônus; | | Cancelar | Cancela a operação; | | Fechar | Fecha a rotina. |
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