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Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Imprimir cód. fabricação e cód. barras dos produtos | Inclui no relatório a impressão do código de barras e código de barras dos produtos do bônus; | Imprimir dados das notas fiscais (número e fornecedor) | Inclui no relatório os dados de número e fornecedor dos produtos do bônus; | Imprimir observações do pedido de compra | Inclui no relatório as observações que foram inseridas no pedido de compra dos produtos, se houver; | Imprimir peso da carga e bônus | Inclui no relatório o peso da carga; | Quebrar página por rua | Inseri uma quebra de página na impressão, ordenada por rua; | Tipo Impressão | Laser Fixo: Imprime o relatório padrão, com as informações fixas de acordo com os filtros selecionados pelo usuário;
Laser Editável: | Qtd contagem descargas | Apresenta as quantidades "1" e "2" para seleção, ou seja, caso seja marcada a opção "2", serão efetuadas duas conferências. Na impressão da montagem do bônus, serão exibidos dois campos do "Conferente"; | Pesquisar | Utilizado para pesquisar conforme informado nas sub-abas. Ao pesquisar, os dados serão apresentados na grid "Bônus"; | Selecionados | Visualiza e imprime o bônus selecionado; | Todos | Emite todos os bônus apresentados na grid; | Fechar | Fecha a rotina. |
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Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Código do Produto | Ordena o relatório dos bônus a serem emitidos de acordo com o código do produto; | Descrição do produto | Ordena o relatório dos bônus a serem emitidos de acordo a descrição dos produtos; | Endereçamento | Ordena o relatório dos bônus a serem emitidos de acordo com seu endereçamento; | Pesquisar | Pesquisa os bônus para impressão de acordo com os filtros selecionados; | Selecionados | Emite somente os bônus que o usuário selecionou; | Todos | Emite todos os bônus da lista; | Fechar | Fecha a rotina. |
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05. T TELA DIGITAR BÔNUS
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Filial | Apresenta as filiais cadastradas para seleção; |
Bônus | Exibe os números dos bônus disponíveis, gerados na aba Montar Bônus; |
Ordenação dos produtos | Utilizado para especificar a ordenação dos produtos na grid, que poderão ser por "Código" ou "Produto". Código: Apresenta os produtos que compõem o bônus na ordem crescente do número de código; Descrição: Apresenta os produtos que compõem o bônus na ordem crescente da descrição; |
Pesagem dos produtos | Utilizado para efetuar a pesagem dos produtos que poderão ser: "Adicionar peso" ou "Atualizar peso"; Adicionar - Adicionar Peso: Atualizar Adiciona uma nova pesagem; - Atualizar Peso: Atualiza a pesagem existente; |
Tipo digitação(checkout) | Atualizar Quantidades: quando marcada, é utilizada para substituir qualquer quantidade digitada previamente nas colunas "Qtd. entrada" e "Qtd. avaria/falta" da grid "Tipo de Embalagens Bônus", coluna principal "Editáveis", atualizando a quantidade dos produtos, após a realização da consulta do bônus a ser atualizado. Adicionar Quantidades: quando marcada, é utilizada para somar a quantidade digitada com a quantidade já existente nas colunas "Qtd. entrada" e "Qtd. avaria/falta" da grid "Tipo de Embalagens Bônus", coluna principal "Editáveis", após a realização da consulta do bônus que deseja adicionar; |
Data bônus | Informa a data em que foi realizado o bônus; |
Valor total | Informa o valor total dos produtos contidos no bônus; |
Qtd. NF's | Exibe a quantidade de notas fiscais contidas no bônus; |
Peso total | Informa o peso total dos produtos do bônus; |
Data descarga | Utilizado para informar a data de descarga da mercadoria; |
Valor descarga | Utilizado para informar o valor cobrado pela descarga do atacadista para a transportadora; |
Data RM | Apresenta a data de recebimento da mercadoria, que por padrão é a mesma data da montagem de um bônus.Esta data poderá ser alterada pois, será permitido efetuar a montagem de um bônus em uma data diferente da data de recebimento do bônus; |
Func. RM | Utilizado para informar ou selecionar o funcionário que recebeu a mercadoria; |
Tipo Descarga | P - Paletizada: Identifica mercadorias paletizadas (em paletes) no caminhão. O responsável pela descarga é a empresa; N - Não Paletizada: Utilizada para identificar mercadorias não paletizadas (em paletes) no veículo. O responsável pela descarga é a empresa; D - Descarga própria: Identifica o próprio fornecedor sendo o responsável pela descarga; Volume: Utilizada para identificar as mercadorias de unidade master ou metro cúbico (m3). Será necessário utilizar a rotina "1141 - Calcular Descarga" caso a descarga seja cobrada; |
Observações | Registra observações referente a descarga da mercadoria, caso seja necessário; |
Pesquisar | Pesquisa o bônus de acordo com os filtros selecionados; |
Romaneio de descarga | Emite um relatório de romaneio de descarga, com informações das pesagens armazenadas e quantidade de peças; |
Cancelar conf, selecionadas | Cancela a digitação dos itens (produtos) selecionados na grid; |
Cancelar a conferência | Cancela toda a digitação dos itens; |
Confirmar | Confirma o processo de Digitação de bônus; |
Limpar tela | Limpa todos os dados na tela; |
Fechar | Fechar a rotina. |
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title | Aba Importação do Arquivo XML |
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Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Bônus | Seleciona o bônus que irá fazer a importação; | Caminho do arquivo xml sscc | Informa o caminho do XML em seu computador; | Carregar Carregar xml sscc | Carrega o XML selecionado; | Gravar dados | Grava os dados do XML no bônus; | Cancelar importação | Cancela a importação do XML; | Fechar | Fecha a rotina. |
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title | Aba Conferência de Volumes |
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Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Bônus | Seleciona o bônus desejado; | Carregar Conferência | Carrega as informações de conferência realizadas no bônus; | Informe gtin14 ou gtin13 das etiquetas para conferência | Informa o código gtin das etiquetas; | Gravar | Grava os dados no bônus; | Cancelar | Cancela o processo; | Fechar | Fecha a rotina. | Cancelar | Fechar |
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title | Aba Manutenção Arquivos SSCC |
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Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Bônus | Seleciona o bônus desejado; | Número NF | Informa o número da nota fiscal; | Período de importação dos arquivos SSCC | Informa o período em que foi realizada a importação dos arquivos SSCC para consulta; | Informe gtin14 ou gtin13 das etiquetas para filtrar | Informa o código gtin das etiquetas para filtrar de acordo com o código selecionado; | Fornecedor | Filtra por fornecedor; | Produto | Filtra por produto; | Pesquisar | Pesquisa o bônus de acordo com as informações selecionadas; | Imprimir Etiquetas | Utilizado para imprimir etiqueta do processo; | Cancelar Importação | Cancela a importação do arquivo SSCC; | Limpar Tela | Limpa as informações da tela; | Fechar | Fecha a rotina. |
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Card documentos |
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Informacao | Antes de realizar qualquer procedimento, acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e verifique quais as permissões e restrições para a rotina 1106, pois há algumas funcionalidades que são liberadas somente com permissão. |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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