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A implementação de Faturamento utilizando a leitor de código de barras está disponível em duas opções de menu uma vez que o Faturamento pode ser feito de duas formas, pela rotina TMSA850 TMSA850 (Fatura por Documento) ou TMSA854 (Seleção de Documentos para Faturamento) ambas localizadas no Menu Atualizações>Financeiro
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- Pressionando a tecla de atalho F8 ou;
- Pelo menu Outras Ações submenu Leitura por Código de Barras.
- Será apresentada tela com o campo de leitura do código de barras.
- No processo de leitura do código de barras o campo de entrada permanece em foco a cada leitura, possibilitando alternar os documentos "físicos" para leitura do código de barras.
- Não havendo mais documentos para leitura do código de barras deve-se pressionar a tecla "ESC" do teclado duas vezes para retornar a tela de fatura, ou clicar no icone x localizado no canto superior direito.
- Efetue a leitura da chave do CT-e, através de um leitor de código de barras;
- Caso documento seja encontrado no browse, este será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento;
- Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando que o documento não foi localizado ou chave invalida inválida será exibida;
- Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir para o faturamento.
- Uma vez na tela de faturamento, os documentos com código de barras escaneados pelo leitor estarão marcados. Neste momento é possível, caso seja necessário, selecionar manualmente outros documentos posicionando na linha correspondente ao documento ao qual deseja incluir na fatura pressionando a tecla [ENTER] ou click 2x sobre a linha.
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- Acessar a rotina pelo menu Atualizações, Financeiro, Fatura por Documento;
- Preencher os dados referente ao filtro para faturamento.
- Em outras ações selecionar Leitura de código de barras ou tecla F8. (Será apresentada tela com o campo de leitura do código de barras)
- No processo de leitura do código de barras o campo de entrada permanece em foco a cada leitura, possibilitando alternar os documentos "físicos" para leitura do código de barras.
- Não havendo mais documentos para leitura do código de barras deve-se pressionar a tecla "ESC" do teclado duas vezes para retornar a tela de fatura, ou clicar no icone ícone x localizado no canto superior direito.
- Efetue a leitura da chave do CT-e, através de um leitor de código de barras;
- Caso documento seja encontrado no browse, este será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento;
- Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando a falha na busca será exibida;
- Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir para o faturamento.
- Uma vez na tela de faturamento, os documentos com código de barras escaneados pelo leitor estarão marcados. Neste momento é possível, caso seja necessário, selecionar manualmente outros documentos posicionando na linha correspondente ao documento ao qual deseja incluir na fatura pressionando a tecla [ENTER] ou click 2x sobre a linha.
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- Acessar a rotina pelo menu Atualizações, Financeiro, Fatura por Documento;
- Preencher os dados referente ao filtro para faturamento, porem porém deve-se marcar selecionar a caixa de marcação(checkbox) com a descrição "deseja iniciar fatura em branco".
- Na Na tela de seleção de documentos que será exibida, acesse o campo de leitura de código de barras por meio do menu Outras Ações, Leitura de Código de Barras ou pressionando a tecla de atalho F8.
- Efetue a leitura da chave do CT-e, através de um leitor de código de barras;
- Caso documento seja encontrado, e, atenda aos requisitos do filtro preenchido na tela anterior, o mesmo será inserido no browse, marcado e posicionado para que seja efetuado o faturamento;
- Serão verificados os filtros para seleção do documento como: Cliente (Código e Loja), data inicial e final de emissão do documento, filial de débito, autorização da SEFAZ (no caso de lote eletrônico), moeda na qual o documento foi gerado, documento já faturado, status diferente de 9-Anulado, B/C/D-Cancelamento SEFAZ.
- apos Após selecionar todos os documentos aos quais deseja faturar, confirme a seleção clicando no botão SALVAR.
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- Botões / Outras Ações
Ação | Descrição | ||||||||||
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SELECIONARSelecionar | Abre tela de parâmetro necessário para a seleção dos documentos que serão faturados. | ||||||||||
Visualizar | Abre tela de visualização da Fatura | ||||||||||
Outras Ações | Contem as Contém os seguintes itens de menu:
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Ação | Descrição |
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Prefixo | Compõe a informação inicial de um titulo para identificar a que ele se refere, está informação vem preenchida conforme configuração do parâmetro MV_FATPREF. |
Tipo | Identifica o tipo do Titulo, o valor deste campo pode ser acessado via tecla de atalho F3 com o campo em foco. |
Natureza | Natureza que será utilizada no titulo,pode ser consultada a lista de naturezas via tecla de atalho F3 pelo qual trará os cadastros de naturezas do sistema. |
Moeda | Tipo da moeda que será utilizada no Faturamento podendo ser configurado pelo programa SIGACFG (Configurador) parâmetros MV_MOEDA1 ao MV_MOEDA5. |
Emissão da fatura | Data em que será emitida a fatura. |
caixa Caixa de seleção (Deseja iniciar fatura em branco) | Quando a caixa de seleção(checkbox) estiver marcada(não vazia) não será necessário informar os parâmetros "Tit. Emitidos entre e" e ao clicar no botão OK para confirmar os parâmetros informados a tela de fatura será apresentada sem documentos e será necessário acessar o menu outras ações, ajustes. |
Caixa de Seleção(Trazer Documentos Marcados? | Permite trazer os documentos que serão faturas já selecionados para Faturamento. |
Tit. Emitidos entre e | Período de seleção dos documentos que serão apresentados para faturamento. Informar "data de" e "data até". |
Vlr. Máximo da Fatura | Informar o valor máximo do qual deseja faturar, este valor será utilizado com base para o filtro de seleção dos documentos. |
Cliente | Informar o cliente contratante do serviço ao qual será emitida a fatura de cobrança. |
Loja | informar Informar a loja do cliente contratante do serviço ao qual será emitida a fatura de cobrança. |
Filial de Débito | informar Informar a filial de débito, a mesma que fara a cobrança. |
Vencto. da Fatura | Será preenchido de forma automática de acordo com a condição de pagamento informado no cadastro do cliente contratante digitado nos parâmetros Cliente e Loja. |
Qtde Max. CTRC | Este parâmetro informa até quantos documentos deseja faturar, por padrão vem preenchido com a quantidade de 50 documentos e afeta a confirmação da fatura, caso tenha selecionado um quantidade superior a informada neste parâmetro será exibido mensagem informando que a quantidade foi excedida retornando a tela de seleção. |
Vlr Min. CTRC | Este parâmetro informa o valor mínimo ao qual deseja que a faturar e caso não atinja o valor minimo estipulado será exibido mensagem informando que o valor mínimo não foi atingido retornando a tela de seleção. |
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Ação | Descrição | ||||||||||
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Gerar | Abre tela de parâmetors parâmetros para seleção dos documentos que serão faturados. | ||||||||||
Visualizar | Permite visualizar os dados e documentos de uma Fatura. | ||||||||||
Outras Ações | Permite acessar outras opções disponíveis na rotina de fatura. Como:
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Parâmetro | Descrição |
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Tp. Faturamento Dê? | Tipo de Fatura, diz respeito aos documentos que serão selecionados a partir desta informação. |
Tp. Faturamento Até? | Tipo de Fatura, diz respeito aos documentos que serão selecionados até alcançar essa informação. |
Cliente De? | Informar o código do cliente contratante para que a seleção de documentos que serão faturados inicie a partir deste código. |
Loja De? | Informar o código de Loja do cliente contratante para que a seleção de documentos que serão faturados inicie a partir deste código. |
Cliente Até? | Informar o código do cliente contratante para que a seleção de documentos que serão faturados seja até este código. |
Loja Até? | Informar o código de Loja do cliente contratante para que a seleção de documentos que serão faturados seja até este código. |
Tipo de Frete? | Informar se serão selecionados somente os documentos com tipo de frete: CIF,FOB ou Ambos. |
Filial de débito de? | Informar a filial de débito para que a seleção de documentos sejam realizadas a partir deste código. |
Filial de Débito Até? | Informar a filial de débito para que a seleção de documentos sejam realizadas a até alcançar esse código. |
Cons. Titulos Títulos Anteriores? | Informar se consulta títulos anteriores, aceita os valores SIM ou NAONÃO. |
Somente Titulos Títulos Entregues ? | Informar se os documentos que serão selecionados para o faturamento devem estar com a condição de entregue, ou seja, foram baixados pelo apontamento de ocorrência. |
Tipo de Documento? | Mantenha o campos sem o preenchimento caso deseje que o programa selecione qualquer documento disponível ou informe umas das opções disponíveis ao pressionar a tecla de atalho F3 com o campo em foco, sendo as principais: 1-Ordem de Coleta; 2-CTRC;3-AWB;4-Docto.Bx.Estoque;5-Nota Fiscal;6-CTRC Devolução;7-CTRC Entrega;8-CTRC Complemento; 9-CTRC Retorno;A-CTRC Cortesia;D-Nota Fiscal Reentregue;E-CTRC Armazenagem;F-Nota Fiscal Armazenagem;G-Nota Fiscal Complemento;J-CRT;M-CTRC Anualação;P-CTRC Substituíção. |
Filial de Documento de? | Informar a filial de emissão do CTRC utilizado para iniciar a seleção a partir desta filial. |
Filial Documento Até? | Informar a filial de emissão do CTRC utilizado para busca limitada até esta filial. |
Apenas docs. Serv. Adic.? | Informar se serão filtrados com serviço adicional. Aceita os valores "SIM" ou "NAONÃO". |
05. TABELAS UTILIZADAS
- DT6 - Documentos de Transporte.
DUO - Perfil do Cliente.
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