Histórico da Página
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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
2.1. Rotina TMSA491 - Fatura Automática
2.2. Rotina TMSA850 - Fatura por Documento
2.2.1. Fatura por Documento - quando a opção "Deseja iniciar fatura em branco" estiver com a caixa desmarcada.
2.2.2. Fatura por Documento - quando a opção "Deseja iniciar fatura em branco" estiver marcada.
- Tela Fatura por Documento
- Botões / Outras Ações
- Parâmetros
- Tela Fatura Automática
- Botão Gerar - Parâmetros
- Botão Gerar - Parâmetros
- Tabelas utilizadas
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Ação | Descrição |
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Prefixo | Compõe a informação inicial de um titulo para identificar a que ele se refere, está informação vem preenchida conforme configuração do parâmetro MV_FATPREF. |
Tipo | Identifica o tipo do Titulo, o valor deste campo pode ser acessado via tecla de atalho F3 com o campo em foco. |
Natureza | Natureza que será utilizada no titulo,pode ser consultada a lista de naturezas via tecla de atalho F3 pelo qual trará os cadastros de naturezas do sistema. |
Moeda | Tipo da moeda que será utilizada no Faturamento podendo ser configurado pelo programa SIGACFG(Configurador) parâmetros MV_MOEDA1 ao MV_MOEDA5. |
Emissão da fatura | Data em que será emitida a fatura. |
caixa de seleção (Deseja iniciar fatura em branco) | Quando a caixa de seleção(checkbox) estiver marcada(não vazia) não será necessário informar os parâmetros "Tit. Emitidos entre e" e ao clicar no botão OK para confirmar os parâmetros informados a tela de fatura será apresentada sem documentos e será necessário acessar o menu outras ações, ajustes. |
Caixa de Seleção(Trazer Documentos Marcados? | Permite trazer os documentos que serão faturas já selecionados para Faturamento. |
Tit. Emitidos entre e | Período de seleção dos documentos que serão apresentados para faturamento. Informar "data de" e "data até". |
Vlr. Máximo da Fatura | Informar o valor máximo do qual deseja faturar, este valor será utilizado com base para o filtro de seleção dos documentos. |
Cliente | Informar o cliente contratante do serviço ao qual será emitida a fatura de cobrança. |
Loja | informar a loja do cliente contratante do serviço ao qual será emitida a fatura de cobrança. |
Filial de Débito | informar a filial de débito, a mesma que fara a cobrança. |
Vencto. da Fatura | Será preenchido de forma automática de acordo com a condição de pagamento informado no cadastro do cliente contratante digitado nos parâmetros Cliente e Loja. |
Qtde Max. CTRC | Este parâmetro informa até quantos documentos deseja faturar, por padrão vem preenchido com a quantidade de 50 documentos e afeta a confirmação da fatura, caso tenha selecionado um quantidade superior a informada neste parâmetro será exibido mensagem informando que a quantidade foi excedida retornando a tela de seleção. |
Vlr Min. CTRC | Este parâmetro informa o valor mínimo ao qual deseja que a faturar e caso não atinja o valor minimo estipulado será exibido mensagem informando que o valor mínimo não foi atingido retornando a tela de seleção. |
3. Principais Campos e Parâmetros
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04. TELA FATURA AUTOMÁTICA
Principais Campos e Parâmetros
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04. TELA FATURA AUTOMÁTICA
4.1. Botões / Outras Ações
Ação | Descrição | ||||||||||
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Gerar | Abre tela de parâmetors para seleção dos documentos que serão faturados. | ||||||||||
Visualizar | Permite visualizar os dados e documentos de uma Fatura. | ||||||||||
Outras Ações | Permite acessar outras opções disponíveis na rotina de fatura. Como:
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4.2. Principais Parâmetros
Parâmetro | Descrição |
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Tp.Faturamento Dê? | Tipo de Fatura, diz respeito aos documentos que serão selecionados a partir desta informação. |
Tp.Faturamento Até? | Tipo de Fatura, diz respeito aos documentos que serão selecionados até alcançar essa informação. |
Cliente De? | Informar o código do cliente contratante para que a seleção de documentos que serão faturados inicie a partir deste código. |
Loja De? | Informar o código de Loja do cliente contratante para que a seleção de documentos que serão faturados inicie a partir deste código. |
Cliente Até? | Informar o código do cliente contratante para que a seleção de documentos que serão faturados seja até este código. |
Loja Até? | Informar o código de Loja do cliente contratante para que a seleção de documentos que serão faturados seja até este código. |
Tipo de Frete? | Informar se serão selecionados somente os documentos com tipo de frete: CIF,FOB ou Ambos. |
Filial de débito de? | Informar a filial de débito para que a seleção de documentos sejam realizadas a partir deste código. |
Filial de Débito Até? | Informar a filial de débito para que a seleção de documentos sejam realizadas a até alcançar esse código. |
Cons. Titulos Anteriores? | Informar se consulta títulos anteriores, aceita os valores SIM ou NAO. |
Somente Titulos Entregues ? | Informar se os documentos que serão selecionados para o faturamento devem estar com a condição de entregue, ou seja, foram baixados pelo apontamento de ocorrência. |
Tipo de Documento? | Mantenha o campos sem o preenchimento caso deseje que o programa selecione qualquer documento disponível ou informe umas das opções disponíveis ao pressionar a tecla de atalho F3 com o campo em foco, sendo as principais: 1-Ordem de Coleta; 2-CTRC;3-AWB;4-Docto.Bx.Estoque;5-Nota Fiscal;6-CTRC Devolução;7-CTRC Entrega;8-CTRC Complemento; 9-CTRC Retorno;A-CTRC Cortesia;D-Nota Fiscal Reentregue;E-CTRC Armazenagem;F-Nota Fiscal Armazenagem;G-Nota Fiscal Complemento;J-CRT;M-CTRC Anualação;P-CTRC Substituíção. |
Filial de Documento de? | Informar a filial de emissão do CTRC utilizado para iniciar a seleção a partir desta filial. |
Filial Documento Até? | Informar a filial de emissão do CTRC utilizado para busca limitada até esta filial. |
Apenas docs.Serv. Adic.? | Informar se serão filtrados com serviço adicional. Aceita os valores "SIM" ou "NAO". |
Card documentos | ||||
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- DT6 - Documentos de Transporte.
DUO - Perfil do Cliente.
- SE1 - Titulos à Receber.
06. OUTRAS INFORMAÇÕES
- Agrupamento de Faturas.
HTML |
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