Histórico da Página
...
Ação | Descrição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELECIONAR | Abre tela de parâmetro necessário para a seleção dos documentos que serão faturados. | ||||||||||
Visualizar | Abre tela de visualização da Fatura | ||||||||||
Outras Ações | Contem as seguintes funçõesitens de menu:
|
2. Parâmetros
Ação | Descrição |
---|---|
Prefixo | Compõe a informação inicial de um titulo para identificar a que ele se refere, está informação vem preenchida conforme configuração do parâmetro MV_FATPREF. |
Tipo | Identifica o tipo do Titulo, o valor deste campo pode ser acessado via tecla de atalho F3 com o campo em foco. |
Natureza | Natureza que será utilizada no titulo,pode ser consultada a lista de naturezas via tecla de atalho F3 pelo qual trará os cadastros de naturezas do sistema. |
Moeda | Tipo da moeda que será utilizada no Faturamento podendo ser configurado pelo programa SIGACFG(Configurador) parâmetros MV_MOEDA1 ao MV_MOEDA5. |
Emissão da fatura | Data em que será emitida a fatura. |
caixa de seleção (Deseja iniciar fatura em branco) | Quando a caixa de seleção(checkbox) estiver marcada(não vazia) não será necessário informar os parâmetros "Tit. Emitidos entre e" e ao clicar no botão OK para confirmar os parâmetros informados a tela de fatura será apresentada sem documentos e será necessário acessar o menu outras ações, ajustes. |
Caixa de Seleção(Trazer Documentos Marcados? | Permite trazer os documentos que serão faturas já selecionados para Faturamento. |
Tit. Emitidos entre e | Período de seleção dos documentos que serão apresentados para faturamento. Informar "data de" e "data até". |
Vlr. Máximo da Fatura | Informar o valor máximo do qual deseja faturar, este valor será utilizado com base para o filtro de seleção dos documentos. |
Cliente | Informar o cliente contratante do serviço ao qual será emitida a fatura de cobrança. |
Loja | informar a loja do cliente contratante do serviço ao qual será emitida a fatura de cobrança. |
Filial de Débito | informar a filial de débito, a mesma que fara a cobrança. |
Vencto. da Fatura | Será preenchido de forma automática de acordo com a condição de pagamento informado no cadastro do cliente contratante digitado nos parâmetros Cliente e Loja. |
Qtde Max. CTRC | Este parâmetro informa até quantos documentos deseja faturar, por padrão vem preenchido com a quantidade de 50 documentos e afeta a confirmação da fatura, caso tenha selecionado um quantidade superior a informada neste parâmetro será exibido mensagem informando que a quantidade foi excedida retornando a tela de seleção. |
Vlr Min. CTRC | Este parâmetro informa o valor mínimo ao qual deseja que a faturar e caso não atinja o valor minimo estipulado será exibido mensagem informando que o valor mínimo não foi atingido retornando a tela de seleção. |
3. Principais Campos e Parâmetros
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas