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VALIDAR TIPO DE VENDA WEB E MIX DE PRODUTOS NA ROTINA 3320
Linha de Produto/Segmento:
PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:
33 - Vendas Avançado
Disponibilizada opção de gerar brinde para pedido Web.
Acrescentada opção de Mix nos tipos de validação da rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express.
Para mais informações acesse o DT Validar Tipo de Venda Web e Mix de Produtos na Rotina 3320.
Versão:
29.02
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS NA ROTINA 336
Linha de Produto/Segmento:
PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:
3 - Venda
A fim de facilitar a análise para liberação do pedido de venda, foram incluídas mais informações financeiras do cliente na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda. Também, é disponibilizado um filtro dos pedidos que já foram liberados pelo departamento financeiro.
Para mais informações acesse o DT Informações Financeiras Na Rotina 336.
Versão:
29.02
ROTINA APURAR VERBAS DO TIPO REBAIXA DE CMV
Linha de Produto/Segmento:
PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:
3 - Venda / 5 - Processamento / 33 - Vendas Avançado
Agora, ao cadastrar políticas de desconto e bonificações nas rotinas: 301 - Autorizar Preço de Venda, 561 - Cadastrar Política de Desconto, 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto, 3307 - Cadastrar Cesta Básica, 357 - Cadastrar Política de Preço Fixo e 3320 - Cadastrar Brinde Express com percentual de participação da indústria (% Custeado Fornecedor > 0), é exigido um número de contrato de verba disponível para aplicação automática no CMV da venda com o valor custeado pela indústria, sendo exibido os valores de resultado Com e Sem o impacto do investimento.
Para mais informações acesse o DT Apurar Verbas do Tipo Rebaixa de CMV.
Versão:
29.02
ROTINA 1419 TRIBUTAR CONFORME CLIENTE SUFRAMA
Linha de Produto/Segmento:
PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:
14 - Faturamento
As rotinas 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência Para Filial Virtual e 1423 - Devolução de Transferência Filial Virtual passam consultar se o cliente da Filial de Destino é Suframado, sendo necessário verificar e tributar como Suframado, assim como o TV10 - Transferência já faz.
Para mais informações acesse o DT Rotina 1419 Tributar Conforme Cliente Suframa...
Versão:
29.02
ENTRADA PARA CONSERTO SEM GARANTIA
Linha de Produto/Segmento:
PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:
13 - Recebimento Mercadoria
Ao realizar operação de devolução de mercadoria para conserto fora da garantia, não há incidência de impostos conforme determina legislação vigente.
Para mais informações acesse o DT Entrada Para Conserto Sem Garantia
Versão:
29.02
PERMITIR VENDER PRODUTOS SEM DISTRIBUIÇÃO
Linha de Produto/Segmento:
PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:
3 - Venda / 5 - Processamento
Criado campo Permitir Vender Produtos Sem Distribuição na rotina 517 - Cadastrar RCA. Caso este campo esteja marcado as rotinas de vendas permitem que o RCA venda produtos da distribuição selecionada, e também produtos que Não tenham Distribuição vinculada no cadastro de produto na rotina 203 - Cadastrar Produto.
Para mais informações acesse o DT Permitir Vender Produtos Sem Distribuição.
Versão:
29.02
ROTINA 1419 EXIBIR TELA DE ESPERA PARA ESTOQUE UTILIZADO POR OUTRA ROTINA
Linha de Produto/Segmento:
PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:
14 - Faturamento
Implementada solução de espera para transferências na 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência Para Filial Virtual semelhante ao existente na rotina 1402 - Gerar Faturamento. A fim de evitar que rotina 1419, quando o estoque está em uso por outro processo, cancele toda a operação sendo necessário reiniciar tudo novamente.
Para mais informações acesse o DT Rotina 1419 Exibir Tela de Espera Para Estoque Utilizado Por Outra Rotina.
Versão:
29.02
INFORMAR DESCRIÇÃO DA CAMPANHA NA ROTINA 561 E VALIDAR GRUPOS
Linha de Produto/Segmento:
PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:
5 - Processamento
Criado campo de Descrição da campanha de desconto na rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto. Ainda criada opção de Grupo Restrição na aba Informações do Cliente, bem como, opção Grupo de Produtos na aba Informações do Produto.
Para mais informações acesse o DT Informar Descrição da Campanha na Rotina 561 E Validar Grupos.
Versão:
29.02
ENTRADA PARA CONSERTO SEM GARANTIA
Linha de Produto/Segmento:
PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:
13 - Recebimento Mercadoria
Criada opção Entrada para conserto sem garantia na rotina 1303 - Devolução de Cliente. Caso a nova opção esteja marcada são Zerados Todos os impostos da Nota Fiscal de Entrada e lançados os itens com a SITTRIBUT igual a 40, conforme determina a legislação vigente.
Para mais informações acesse o DT Entrada Para Conserto Sem Garantia.
Versão:
29.02
OBRIGAR A INFORMAR DATA E HORA DE SAÍDA AO REALIZAR FATURAMENTO
Linha de Produto/Segmento:
PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:
14 - Faturamento
Criadas permissões de acesso para as rotinas de faturamento (1402 - Gerar Faturamento, 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido e 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva) que obrigam o usuário/operador a informar data e hora de saída a fim de evitar erros na emissão de nota.
Para mais informações acesse o DT Obrigar a Informar Data e Hora de Saída Ao Realizar Faturamento.
Versão:
29.02
REALIZAR IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO EXCEL POR GRUPO DE RCA´S, PRODUTOS E CLIENTES NA ROTINA 3311
Linha de Produto/Segmento:
PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:
33 - Vendas Avançado
Agora é possível realizar a importação de arquivo Excel por grupos de RCA´s, Produtos e Clientes na rotina 3311 - Cadastrar Grupos.
Para mais informações acesse o Realizar Importação de Grupos de RCA´s, Produtos ou Clientes na Rotina 3311.
Versão:
29.02
IMPORTAR DE ARQUIVO EXCEL CLIENTES PARA CADASTRAR RESTRIÇÕES DE CAMPANHA DE BRINDE
Linha de Produto/Segmento:
PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:
33 - Vendas Avançado
Agora é possível Importar Arquivo Excel de clientes para cadastrar as restrições da campanha de brinde na rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express.
Para mais informações acesse o DT Importar de Arquivo Excel Clientes Para Cadastrar Restrições de Campanha Brinde.
Versão:
29.02
NOVOS CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO NA ROTINA 3306
Linha de Produto/Segmento:
PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:
33 - Vendas Avançado
Agora é permitida a criação de campanha de desconto por Grupo de Cliente e por Linha de Produto na rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto.
Também, a rotina 3306 foi alterada para validar Restrição por Rede de Clientes.
Para mais informações acesse o DT Novos Critérios de Validação na Rotina 3306.
Versão:
29.02
CONSIDERAR DATA DO PEDIDO AO APLICAR DESCONTO NA ROTINA 3327
Linha de Produto/Segmento:
PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:
3 - Venda
Criado parâmetro Tipo de Data para Política na tela na rotina 3327 - Cadastro de Política de Desconto Financeiro com a finalidade de validar o desconto baseado na data de Faturamento, do o Pedido ou data de Entrega.
Para mais informações acesse o Considerar Data do Pedido Ao Aplicar Desconto Da Rotina 3327.
Versão:
29.02
CADASTRAR POLÍTICA DE PREÇO FIXO PARA GRUPO DE CLIENTE NA ROTINA 357
Linha de Produto/Segmento:
PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:
3 - Venda
Criada opção Grupo de Clientes na rotina 357, o campo este que possibilita o mecanismo de preço fixo por grupo de clientes. Assim, caso a campanha de desconto (na rotina 3311 - Cadastrar Grupos) esteja cadastrada como Grupo de Clientes o sistema valida os clientes pertencentes ao grupo.
Para mais informações acesse o DT Cadastrar Política de Preço Fixo Para Grupo de Cliente Na Rotina 357.
Versão:
29.02
ROTINA 316 VALIDAR CAMPANHA SQP EM FILIAL DE VENDA POR EMBALAGEM
Linha de Produto/Segmento:
PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:
33 - Vendas Avançado
A rotina 316 - Digitar Pedido de Venda e a Integradora exibem as campanhas cadastradas na rotina 3306 - Incluir Campanha de Desconto, campanha Quantidade Sub-Categoria no Pedido (SQP), quando a filial trabalhar com a Venda Por Embalagem.
Para mais informações acesse o DT Rotina 316 Validar Campanha SQP Em Filial de Venda Por Embalagem.
Versão:
29.02
GERAR OU NÃO BRINDE VIA PEDIDOS DO FORÇA DE VENDAS
Linha de Produto/Segmento:
PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:
3 - Venda
Agora o processo de Importação de Pedido permite que o representante de venda (RCA) escolha se o pedido de venda enviado irá gerar brinde ou não via pedidos do Força de Vendas.
Para mais informações acesse o DT Gerar ou Não Brinde Via Pedidos do Força de Vendas.
Versão:
29.02
XXXXXXXX
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística | |
Módulo: 3 - Venda | ||
Implementação: Permitida a seleção de vários fornecedores no ato de cadastrar uma restrição de venda na rotina 391 - Cadastrar Restrições de Venda. Para mais informações acesse o DT Multi-Seleção Por Fornecedor na Rotina 391. | ||
Versão: | 29.02 |
HTML |
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