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• • Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT) y registre los siguientes documentos:
  • Factura de venta (Actualizaciones | Facturación | Facturación).
  • Nota de débito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
  • Nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
  • Acceda a la rutina de documentos electrónicos (Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos) .
    
    • En los parámetros de la rutina especifique en Tipo de Documento: Factura.
    • En el menú Otras Acciones, seleccione Comunicado Baja.
    • Indique los parámetros para filtrado de facturas a visualizar:
      - Serie - Serie de facturas a incluir
      - Documento Inicial - Número de facturas inicial a incluir
      - Documento Final - Número de facturas final a incluir
      - Motivo - Descripción del motivo de cancelación
        Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen.
    • Se mostrará una ventana de Comunicado de baja (1) en donde podrá seleccionar los documentos que desea cancelar.
      - Haga doble clic en el cuadro de selección del documento que ingresó anteriormente.
      - Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Comunicado de Baja hacía TSS y si el documento fue autorizado por la SUNAT en automático se realizará la anulación del documento en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).

03. Pantalla Comunicado de Baja

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