Histórico da Página

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para utilização do Meu coletor de dados.

1. Cadastrar Cliente
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
   
   1. Clique Salvar
      
      
2. Cadastrar condição de pagamento
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   5. Clique Confirmar
      
      

3. Cadastrar local de estoque

   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   Clique Confirmar
   
   
4. Cadastrar TES
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
      
   5. Clique Salvar
   
   
   
5. Cadastrar produto
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado e o campo código de barras
      
   5. Clique Confirmar
      
      
6. Cadastrar saldo.
   a. Acessar o modulo Estoque/Custo
   b. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
   c.Clique incluir
   
   d.Clique Salvar
   
   
7. Cadastrar Pedido de venda
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedido de Venda
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios para o tipo de nota escolhido.
   5. Na grade de produtos deve ser informado a o item que será vendido .
      
   6. Faturar o Item
      
      
      
      
   7. 
      
      
8. Gerar Ordem de Separação.
   
   1. Acessar Modulo de Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD > Ordem de Separação
   3. Clique em Gerar.
   4. Será apresentado a tela de parâmetros selecione Nota fiscal informe as opções.
      
      
      
   5. Clique em OK
   6. Será apresentado novo conjunto de parâmetros para o Meu Coletor de dados vamos deixar as configurações conforme abaixo:
      
   7. Selecione a ordem de separação e cliente em Gerar
      

   8. Visualize a Ordem de separação por documento de saída
      

      Aviso
      title Inventário
      A separação será realizada pelo Meu Coletor de dados.

9. Acessar Meu coletor de dados
   1. Acessar informando login do operador.
   2. selecionar Selecionar ordem de separação.
      
      
   3. Realizar a separação do item e finalizar ordem de separação.
   
   
   

9. Visualizar documento de entrada via Microsiga Protheus

1. 1. Acessar o modulo de Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações> ACD> Ordem de Separação
   3. Clique visualizar, verifique a separação realizada, no campo Status e Sld Separar.