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Se realiza corrección en funciones genéricas de Pedidos de Venta (MATN410 y MATN410B) para sumar el descuento al valor de la mercadería cuando el parámetro MV_DESCSAI este configurado en 2, sin importar la opción de la operación para que de igual manera en la planilla se muestre correctamente el cálculo sin importar si es inclusión, modificación o visualización.

Pasos para validar la solución:

1. Generar Pedido de Venta aplicando un Descuento a nivel encabezado. (En módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizacion | Pedidos | Pedido de Venta)
2. Desde Otras Acciones ejecutar la acción Planilla.
3. Validar que el cálculo de impuestos y valor total de la Factura sean correctos.
   Importante: El cálculo de los impuestos puede variar según la configuración del TES.
4. Una vez que se realizó la validación mediante la planilla, guardar el Pedido de Venta.
5. Ejecutar rutina de Flujo de Caja. (En módulo Financiero (SIGAFIN) desde Consultas | Movim. Bancario| Flujo de Caja)
6. En las opciones de flujo de caja seleccionar Pedido de Venta. Presionar Ok.
7. Validar que en el detalle del periodo el Pedido de Venta contenga de manera correcta el importe en la columna Valor con impuestos y descuento. 

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