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ÍNDICE

1. Visão Geral
2. Pré-Condições
3. Passo a Passo
   A). Geração de Pedido de Compras
   B). Geração de Titulo no Contas a Pagar
4. Tabelas utilizadas
5. Assuntos Relacionados
   

01. VISÃO GERAL

Guia da integração da rotina de Garantias do módulo SIGAJURI com a rotina de Pedido de Compras do módulo de Compras do Protheus. Este documento visa apresentar como pode-se realizar a geração dos títulos de uma garantia a partir do pedido de compra.

02. Pré-Condições

Para realizar a integração corretamente, é necessário verificar informações importantes conforme apresentado a seguir:

• Parâmetro de Integração com o financeiro (MV_JINTVAL= 1).
  
  
• Cadastro de Tipo de Garantia(Menu Atualizações > Jurídico > Assuntos Jurídicos > Tipos de Garantias)  :
  
  O tipo de Garantia a ser utilizado precisa possuir integração com Compras e ser do Tipo Garantia. Verifique o campo Integração Compras (NQW_INTCOM) na rotina de cadastro de Tipo de Garantia.   
  
  
  
  

03. Passo a Passo

Para realizar a integração, acesse o módulo SIGAJURI e acesse rotina de Garantias e Alvarás. Ao incluir uma nova garantia, note que a tela possui novos campos que devem ser preenchidos, além dos campos obrigatórios, para que a integração seja realizada. Veja a seguir os campos que são necessários para a integração:

A). Geração de Pedido de Compra

Para ser feita a geração de pedido de compra, é necessário alterar o parâmetro MV_JALCADA = 1, e neste caso será obrigatório o preenchimento do campo de produto (NT2_PRODUT)  e o campo de condição de pagamento (NT2_CONDPG) ao cadastrar uma garantia. O Comportamento agora é que ao invés do título ser gerado de imediato, será gerado um pedido de compras, com aprovação ou não, de acordo com as configurações estabelecidas no próprio módulo de compras.

Pedido de Compra gerado a partir de uma despesa:

Para aprovar o Pedido de compras, basta acessar o módulo 02 - Compras, e acessar a rotina de Liberação de Documentos.

Em seguida, será necessário incluir um Documento de Entrada para a geração do titulo no Contas a Pagar. Ao incluir um novo documento, note que o campo Espec. Docum. deve estar com a sigla NFE. 

No grid, clique no campo Produto e a partir da tecla F5 selecione o pedido de compra aprovado anteriormente.

É necessário preencher os campos de Tipo de Operação e Tipo de Entrada:

Na aba de Duplicatas é necessário preencher o mesmo código de natureza que foi cadastrado na despesa.

Após a inclusão do Documento de Entrada, sera possível ver os títulos que foram gerados na rotina de Contas a Pagar:

B). Geração de Título no Contas a Pagar

Para ser feito a Geração de Títulos no Contas a Pagar, é necessário alterar o parâmetro  MV_JALCADA = 2. Neste caso o preenchimento do campo de produto (NT2_PRODUT)  e o campo de condição de pagamento (NT2_CONDPG) no cadastro de garantias não será obrigatório, já que o título será gerado de imediato.

Após incluir a Garantia, é possível verificar que o título foi gerado na rotina de Contas a Pagar, Ou Acionando a opção Títulos no menu Outras Alções de Garantias.

Obs.: Caso a configuração para aprovação por alçada seja igual a NÃO (MV_JALCADA = 2), não será gerado pedido de compras, mesmo que o campo de produto, condição de pagamento ou a integração Compras no cadastro de tipo de Garantia esteja preenchido.

04. TABELAS UTILIZADAS

NV3 - Histórico de Movimentações

NT2 - Garantias e Alvarás.

SE2 - Títulos (Contas a Pagar).

SC7 - Pedidos de Compra.

SD1 - Itens do Documento de Entrada

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Links Úteis:

• • Garantias e Alvarás
  • Contas a Pagar
  • Compras

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