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• Passo1
  Caso a empresa trabalhe com aprovação de ordens planejadas (conforme parametrização do Sup8770: Situação inicial OC Deb Direto e PErm Criar OC Planejada SUP0290) ao criar uma ordem de compra via Sup21003 a situação da ordem irá nascer planejada.

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• Passo2

  Neste momento, caso a empresa trabalhe com aprovação técnica de ordens de compra via Fluig (Parâmetro do Log00087 - Realiza aprovação técnica de Ordem de Compra no Fluig? = "S") então irá gerar uma solicitação de aprovação para todos os possíveis aprovadores da ordem no Fluig.
  Obs.: Isto para os usuários aprovadores cujo e-mail do cadastro(LOG05050) esteja cadastrado no Fluig com este mesmo e-mail.

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• Passo3
  Aprovador realizar a aprovação das pendências via Fluig, Aplicativo do Fluig para mobile ou Approval. 

  Se a aprovação for de ordens de estoque irá automaticamente com uma aprovação já abrir a ordem de compra, passando a mesma pra A-Em aberto no Sup21003.
  
  

  Se for ordem de débito direto, caso a empresa não trabalhe com rateio (Sup8770 - Aprovação de debito direto por rateio = "N") também já irá abrir a ordem de compra. Caso trabalhe com rateio (Sup8770 - Aprovação de debito direto por rateio = "S") será necessário a aprovação de pelo menos um aprovador de cada unidade funcional do rateio (Sup21003/Rateio Contas AEN) para então abrir a ordem de compra.

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