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Se realizó el ajuste para dar tratamiento correcto al Moneda 2, para que tome la base imponible y la retención en la moneda fuerte.
Pasos para la solución:Aquiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- Tener la configuraciones de retención para la Municipalidad de Córdoba
- Proveedor A2_RET_MUN = "00004"
- Config. Adic. Imp para el CFO correspondiente a la TES utilizando el campo FF_RET_MUN = "00004"
- Registro de Empr vs Z. Fiscal para el proveedor antes configurado para el impuesto CEI, considerar el campo FH_PERCIBI = "Si"
- Realizar una factura en moneda 2 para un proveedor configurado con la retención de la Municipalidad de Córdoba
- Considerar que la base imponible y la retención queden en moneda 1.
Issue DMICNS-5865
Se realizó el tratamiento para que el array considere correctamente la posición indicada en proceso de Retención.
Pasos para la solución:Aquiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- Tener la configuraciones de retención para la Municipalidad de Córdoba
- Proveedor A2_RET_MUN = "00004"
- Config. Adic. Imp para el CFO correspondiente a la TES utilizando el campo FF_RET_MUN = "00004"
- Registro de Empr vs Z. Fiscal para el proveedor antes configurado para el impuesto CEI, considerar el campo FH_PERCIBI = "Si"
- Tener configurada la retención de Ganancias, SUSS con el concepto "5" y SLI.
- Realizar una factura donde el Valor SUSS se encuentre en 0
- Realizar una factura donde el Valor SUSS sea diferente de 0
- Contar con el Modo de Pago para cheque diferido
- Configurar un talonario para el banco a utilizar para el pago con cheque diferido
- Realizar la Orden de Pago seleccionando ambas facturas
- Realizar el pago con tres Cheques diferidos dividiendo el valor de la Orden de Pago en partes iguales.
- Grabar la Orden de Pago y asegurarse que no genere error.log
Importante:
Las soluciones solo aplican para la versión 12.1.17
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