Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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01. DATOS GENERALES

Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
FunciónNombre Técnico
LOCXNF2Funciones genéricas para Generación de Notas Fiscales.
MATA468NGeneración de notas fiscales.
FATSMEX.INIGeneración de XML para Documentos de Salida.
FATEMEX.INIGeneración de XML para Documentos de Entrada.
Ticket:5125940.
Pacote:005951.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-6078.
Versión:12.1.17.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se activa el complemento de comercio exterior mediante el parámetro MV_CFDIEXP y se pretende capturar un documento de Factura de Venta (NF), Nota de Débito de Cliente (NDC) o Nota de Crédito de Cliente (NCC) y se tabula sobre los campos de comercio exterior, la pantalla del encabezado se recorre hacia la derecha por lo que la descripción de los campos no se muestra de manera completa.

...

  1. Crear los campos F1_OBSCE y F2_OBSCE de acuerdo al apartado Información Adicional.
  2. Por APSDU mediante la opción Utilitario - Replace (Ctrl + R) actualizar el campo F2_OBSCE con el valor contenido en el campo F2_OBSERV. 
    Ejemplo:
    Image Modified
  3. Por APSDU mediante la opción Utilitario - Replace (Ctrl + R) actualizar el campo F1_OBSCE con el valor contenido en el campo F1_OBSERV.
    Ejemplo:
    Image Modified
  4. Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con el valor .T.

...

  1. Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Credito Crédito y DebitoDébito. (MATA465N).
  2. Incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC).
  3. Agregar los datos de encabezado, y realizar tabulado sobre los campos de comercio exterior para validar que al pasar por el campo Obs (F1_OBSCE) no se recorren los campos a la derecha y que se muestra correctamente la descripción de los mismos.
    Importante: si la Nota de Crédito es de exportación se deben agregar los siguientes campos, ya que son requeridos para la emisión del "Complemento de Comercio Exterior".
    • Tipo Opera.
    • Clv. Ped.
    • Cer. Orige.
    • No. Exporta.
    • Incoterm.
    • Subdivisión.
    • Obs.
    • Cambio USD.
    • Total USD.
    • Reg. Fiscal.
    • Res. Fiscal.
    • Uso CFDI.
  4. Agregar los datos de los ítems.
    Dentro de los ítem de la Nota de Crédito, incluir la información en los siguientes campos:
    • Cant. Aduana.
    • Frac. Arance.
    • Valor USD.
    • Val. Aduana.
  5. Guardar el documento.
  6. Confirmar la generación del Comprobante Fiscal Digital.
  7. Confirmar el timbrado del Comprobante Fiscal Digital.
  8. Verificar que realice el correcto timbrado del CFDI y que el atributo Observaciones en el XML del documento contenga correctamente la información capturada en el campo Obs (F1_OBSCE).

...