Procedimento para implementaçãoAtualização do AmbienteOs pacotes de atualização estão disponíveis nos links abaixo: Importante: O pacote da versão 11 está disponível apenas para clientes com garantia estendida. CompatibilizadoresPara a implementação desta função será necessário a atualização do dicionário de dados do Protheus.
Nota |
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| Para clientes que operam na versão 11 em garantia estendida ou em releases anteriores ao 12.1.23 será necessário a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.TXT) disponibilizado juntamente com os pacotes de atualização mencionados acima. Para mais informações: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR |
Para clientes que operam na versão 11 em garantia estendida ou em releases anteriores ao 12.1.23 será necessária a inclusão da rotina "Apuração ICMS ST MG" no menu dos Livros Fiscal, utilizando como programa de execução a rotina FISA202.
Pré-requisitosProduto O cadastro de Produtos deverá ser revisado para garantir que o campo (B1_CRICMST) esteja com o conteúdo igual a 1 - Sim pois isso é condição para que o produto seja considerado na rotina de apuração.
Procedimentos Para Uso
A rotina "Apuração ICMS ST MG" estará disponível no menu Miscelânea / Apurações.
A rotina possui opções que permitem a apuração de valores de ressarcimento ou complemento do ICMS Retido por Substituição Tributária, além da extração por relatório para conferência desses valores.
A tela inicial da rotina centraliza diversas funcionalidades auxiliares pertinentes a esta metodologia de apuração:
- Apuração
- Relatório de Conferência
Deck of Cards |
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| Card |
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| Apuração
A função Apuração tem por objetivo efetuar o processamento das entradas e saídas utilizando como critério de filtro vendas internas para consumidor final e CST igual a 60 gerando como resultado os valores de ICMS presumido e os valores de ICMS Efetivo. Ao selecionar esta opção automaticamente será apresentada a tela de parâmetros iniciais: - Mês/Ano? - Deve ser informado o período em que ocorrerá a apuração
Na tela inicial da rotina, ao lado direito será possível visualizar as apurações já realizadas, por período de apuração. Para visualizar a apuração no detalhe basta clicar em visualizar ou clicar duas vezes na apuração desejada para que as informações sejam apresentadas.
Aviso 01. Nos caso seja informado um período já processado anteriormente, será exibida a pergunta abaixo. Caso o reprocessamento seja confirmado, os registros existentes do período informado serão excluídos e reprocessados:
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Card |
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id | Relatório de Conferência |
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label | Relatório de Conferência |
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| Relatório de ConferênciaPara fins de conferência dos valores apurados, é possível extrair o relatório de acordo com o range de período e produto.
Parâmetros para geração do relatório: Mês/Ano De - Informe o Mês/Ano inicial para seleção dos registros. Mês/Ano Até - Informe o Mês/Ano final para seleção dos registros. Produto De - Informe o código do Produto inicial para seleção dos registros. Produto Até - Informe o código do Produto final para seleção dos registros. Imprimir Notas de Entrada- Informe Sim para listar as notas de entrada utilizadas para compor o ICMS Presumido.
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