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Importação de Dados Folha de Pagamento
O sistema de folha de pagamento permite a migração da base de trabalho de outro sistema, ou do próprio sistema de folha de pagamento para a base atual.
 
Os arquivos serão importados de acordo com a coligada utilizada no momento e segue um layout definido para cada conjunto de dados. No caso de importação para bases vazias, defina as Máscaras de Departamento, Centro de Custo e o Código de Quebra para o CNPJ da empresa.
 
Ao iniciar a parametrização do processo de importação de dados, será necessário gravar um Perfil de Parâmetros para que todos os parâmetros definidos fiquem "salvos" para futuras importações de dados.
 
Para gravar o perfil, na primeira tela do wizard deverá inserir uma descrição no campo "Perfil de Parâmetros" e clicar no Box "Salvar perfil ao concluir".
 
Se desejar, poderá informar uma Descrição do Processo, para que no histórico de processo executados seja identificado com a descrição.
Os arquivos serão exportados a partir do Gerador de Relatórios. Os arquivos exportados deverão seguir o padrão definido pelo Layout de Folha de Pagamento.
Para manter a consistência dos dados e um bom funcionamento dos recursos, sugerimos a seguinte ordem para importação dos layouts Sugestão de ordem para importação dos layouts
Nas pastas, Parâmetros I, Parâmetros II, Funcionário I, Funcionário II,  Férias Funcionário e Históricos Funcionário, o usuário deve  informar o nome dos arquivos a serem importados.
 Exemplo: C:\ temp
Para procurar o diretório, selecione Caminho Default. Quando o usuário seta um diretório Default este caminho permanece gravado.
Observações:
Os valores importados (por exemplo, de empréstimos, dados cadastrais) serão sobrepostos a valores existentes.
 
Fique atento que você pode Desmarcar Todos ou Selecionar Todos os arquivos que serão importados.
 
É OBRIGATÓRIO importar pelo menos a linha da situação atual dos seguintes históricos, sob pena de inconsistências no funcionamento do sistema:

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