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Ação:

As notas fiscais selecionadas para entrega futura, através do filtro NF Entrega Futura, localizado na caixa Informações Principais serão gravadas na rotina ao selecionar, a opção 2 - Ent. Entrega Futura no filtro Tipo Entrada, e clicar no botão Gravar.  Desta forma, essa informação permanecerá gravada no próximo acesso à rotina. 

Valida o parâmetro "2539 - Usa dados do IPI conforme a tributação por produto" da rotina "132 - Parâmetros da Presidência" na aba "Tabela de Produtos", para definir se a tributação do IPI será conforme a tributação por produto; funcionando da seguinte forma:
- Caso esteja marcado o parâmetro, ao selecionar o produto, na aba "Tabela de Produtos", será buscado os dados referentes ao IPI da opção "Tributação por Produto" da rotina "212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria".
- Caso contrário o processo seguirá normalmente.  

Incluída a validação da opção Optante pelo o Regime Simples Nacional da rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, tela Cadastro (apresentada ao clicar em Incluir ou Editar), aba Parâmetros, sub-aba Outros, que funcionará da seguinte forma:
- Caso esteja marcada, será possível informar a Situação Tributária somente com 3 dígitos, no campo Sit Trib da tela de digitação do item (exibida ao clicar duas vezes sobre o produto selecionado na grid da aba Itens F-5, da rotina 1301.
- Caso contrário, será possível digitar no campo Sit Trib, a Situação Tributária com 2 dígitos.

Realiza validações para que seja realizado o recálculo de tributação quando o fornecedor do pedido de compra na rotina 209 – Digitar Pedido de Compra for diferente do fornecedor da rotina 1301.
Ao realizar duplo clique sobre o produto na grid da rotina 1301 é apresentada a seguinte mensagem de alerta:
- Fornecedor do pedido diferente do fornecedor da entrada! Deseja recalcular tributação?
- Caso seja clicado em Sim será recalculada a tributação com base nos tributos informados para o fornecedor selecionado na rotina 1301, recuperando do pedido de compra realizado na rotina 209, tela Item do Pedido de Compra apenas o preço de compra, descontos, bonificações e quantidade pedida.
 - Caso seja clicado em Não a tributação não será recalculada, ou seja, o processo seguirá normalmente.

As validações funcionam da seguinte forma:

1) O parâmetro 1533 – Tipo de Tributação de Entrada da rotina 132 – Parâmetros da Presidência deve estar marcado como Produto / Estado (UF);

2) Os tributos devem estar devidamente configurados na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria;

3) O fornecedor que realizará a entrada da mercadoria na rotina 1301 deve ser filho do fornecedor do pedido de compra da rotina 209. Para isso o campo Cód. Fornec. Princ da rotina 202 - Cadastrar Fornecedor deve estar igual ao código do fornecedor pai (fornecedor do pedido de compra);

4) Para que seja realizado o recálculo o parâmetro Recalcular Tributação na Entrada NF na aba Tributação da rotina 202 - Cadastrar Fornecedor deverá estar marcado;