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Grupos de Eventos
Através de módulo o usuário poderá fazer o lançamento de todo o movimento mensal do funcionário, tais como Vale Transporte, Emprestimo, Códigos Fixo, Eventos Programados, Salário Maternidade e outros. 
 
Parâmetro 'Lançar verbas com Insuficiencia de Saldo do mês ou período anterior'
Armazena os descontos dos eventos lançados nas verbas do mês/período anterior que causaram insuficiência de saldo.
Este processo é executado somente para o funcionário que tem o parâmetro Utiliza Controle de Saldo de Verbas em Cadastros | Funcionários | Parâmetros marcado.
 
Exemplo I:
O funcionário está com débito de R$ 700,00 de farmácia conveniada à empresa, e possui total de proventos R$ 500,00, o sistema armazena o saldo relativo a diferença entre proventos e descontos(R$ 200,00) na tabela PFVERBAS.
No caso do funcionário não possuir saldo para desconto da verba no mês atual, o desconto é efetuado no meses posteriores.
 
Atenção I:
A ordem de lançamento dos eventos de descontos que geraram saldo negativo é por ordem de prioridade do evento. Quando os eventos tem a mesma prioridade, a segunda ordem é o código do evento. Porém o INSS, IRRF e Pensão Alimentícia tem prioridade de desconto superior a qualquer ordem.
 
Atenção II:
Os descontos do período ou competência anterior somente serão lançados quando o parâmetro Lança eventos da integração com insuf. saldo do mês/período anterior estiver marcado. Porém para o envelope atual a cada recálculo, o sistema verifica se existe saldo para lançamento dos eventos de insuficiente de saldo do envelope atual.
 
Atenção III:
A cada recálculo o sistema verifica a necessidade de guarda os descontos na aba Verbas c/ Insuficiência de Saldo tabela PFVERBAS.
 
Atenção IV:
O código de cálculo 20-ARREDONDAMENTO PROVENTO somente é lançado quando o funcionário utiliza arredondamento no cadastro de funcionário.
 
Atenção V:
Quando o parâmetro Desconto Perdoado existente em Cadastros | Eventos | Aba Inc. Descontos estiver marcado este evento é gravado na tabela PFVERBAS com o campo DESCONTADO igual a 1, para não ser lançado no movimento.
 
Atenção VI:
No lançamento do Vale Transporte (código de cálculo 6) e Contribuição Sindical (código de cálculo 12)o sistema calcula o valor e abate o valor já descontado.
 
Atenção VII:
A insuficiência de saldo não verifica data de pagamento.
Exemplo:
O desconto de faltas foi lançada no movimento com data de pagamento 31/12/2010 (Período 1) e o funcionário foi demitido em 30/12/2010 (Período 2), mesmo as faltas tendo sido descontada com data posterior a rescisão, o sistema desconta as faltas na rescisão.
O mesmo ocorre com o lançamento do movimento para o próximo mês. Se lançarmos faltas com insuficiência de saldo para o próximo mês e se no mês atual recalcularmos o envelope com saldo, o sistema desconta as faltas na competência atual.
 
Observação I:
Para visualizar o saldo de verbas é preciso selecionar em Cadastros | Funcionários | Ficha Financeira a aba 'Verbas com Insuficiência de Saldo'.
 
Observação II:
Para lançar o débito do mês anterior, é necessário marcar o campo 'Lançar Verbas com Insuficiência de Saldo do mês ou período anterior' no módulo Movimento | Folha de Pagamento | Lançamentos Automáticos | Grupo de Eventos.
 
Parâmetro 'Lançar Eventos Programados'
Quando este parâmetro estiver marcado o sistema irá lançar o evento no movimento por centro de custo (PFMOVCC) e o campo EDITADO será igual 1, isso para que a cada recálculo da folha estes eventos permaneçam com o centro de custo do evento programado.
 
Caso o evento programado não tenha centro de custo informado, o sistema irá buscar o centro de custo do rateio fixo do cadastro do funcionário, e o campo EDITADO será 0 (zero).
 
Sempre que existir o mesmo evento, na mesma vigência, e com o mesmo centro de custo, o sistema irá somar o valor.
 
Quando existir um evento com centro de custo e outro sem centro de custo, o sistema não irá lançar o evento programado sem centro de custo, isso porque o campo EDITADO irá ficar igual a 1 e é regra do sistema sempre que os valores não podem ser alterados.
Ordem do rateio por centro de custo:
1. Entrada de Dados por Centro de Custo
2. Centro de Custo Informado (Evento/Eventos Programados)
3. Código do Rateio que o (Evento/Encargo Contábil/Lançamento Financeiro) Segue
4. Segue Rateio Movimento de Ensino Importado (este rateio é somente para que utiliza Cálculo .Net e Movimento de ensino importado não precisa homologar)
5. Rateio Fixo do Cadastro do Funcionário