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• Parâmetro de Integração com o financeiro (MV_JINTVAL= 1).
  
  
• Cadastro de Tipo de Despesa:
  
  O tipo de despesa a ser utilizado precisa possuir integração com o contábil / financeiro. Verifique o campo Integração Contábil / Financeiro (NSR_INTCTB) na rotina de cadastro de Tipo de Despesas.   
  
  
  

03. Passo a Passo

1 - Para realizar a integração, acesse o módulo SIGAJURI e acesse rotina de Despesas e Custas. Ao incluir uma nova despesa, note que a tela possui novos campos que devem ser preenchidos, além dos campos obrigatórios, para que a integração seja realizada. Veja a seguir os campos que são necessários para a integração:

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Para configurar a aprovação por alçada, é necessário alterar o parâmetro MV_JALCADA = 1, e neste caso será obrigatório o preenchimento do campo de produto (NT3_PRODUT) ao cadastrar uma despesa. Neste caso, ao invés do título ser gerado de imediato, será gerado um pedido de compras, com aprovação ou não, de acordo com as configurações estabelecidas no próprio módulo de compras.

Para aprovar o Pedido de compras, basta acessar o módulo 02 - Compras, e acessar a rotina de Liberação de Documentos. Selecione o registro e clique em alterar. Confirme a liberação, conforme imagem a seguir:

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Em seguida, será necessário incluir um Documento de Entrada para a geração do titulo no Contas a Pagar. Ao incluir, note que o campo Espec. Docum. deve estar com a sigla NFE. 

B). Sem Aprovação por Alçada

Caso não utilize aprovação por alçada, é necessário alterar o parâmetro  MV_JALCADA = 2. Neste caso o caso o preenchimento do campo de produto (NT3_PRODUT) não será obrigatório, já que não será gerado pedido de compra pois o título será gerado de imediato.

2 - Para aprovar o Pedido de compras, basta acessar o módulo 02 - Compras, e acessar a rotina de Liberação de Documentos. Selecione o registro e clique em alterar. Confirme a liberação, conforme imagem a seguir:

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04. TABELAS UTILIZADAS

NV3 - Histórico de Movimentações

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