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O tipo de despesa a ser utilizado precisa possuir integração com o contábil / financeiro. Verifique o campo Integração Contábil / Financeiro (NSR_INTCTB) na rotina de cadastro de Tipo de Despesas.
| Totvs custom tabs box | ||||||
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| Campo | Descrição | NV3_ | totvs||||
| - | ||||||
| items | ||||||
| Produto
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Caso o parâmetro MV_JALCADA = 1 (aprovação por alçada), será obrigatório o preenchimento do campo de produto (NT3_PRODUT) . Neste caso, ao invés do título ser gerado de imediato, será gerado um pedido de compras, com aprovação ou não, de acordo com as configurações estabelecidas no próprio módulo de compras. |
| Totvs custom tabs box items | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| passo2
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Caso o parâmetro MV_JALCADA = 2 (aprovação por alçada), o campo de produto (NT3_PRODUT) não precisara ser preenchido. Neste caso o titulo sera gerado de imediato. |
Para realizar a integração, acesse o módulo SIGAJURI e rotina de Despesas e Custas. Ao incluir uma nova despesa, note que a tela possui novos campos que devem ser preenchidos, alem dos campos obrigatórios, para que a integração seja realizada. Veja a seguir os campos que são necessários para a integração:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| NV3_ | |
03. Despesas com Geração do Pedido de Compras
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