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- Crear un despacho de importación.
- En la pestaña Invoices agregar un nuevo registro seleccionando la opción FOB para tipo de documento, indicando el proveedor (configurado como Fabricante = No)
- Asignar el código de lugar de entrega.
- Seleccionando el documento de tipo FOB, acceder a la pestaña “Ítems de las Invoices”.
- Accede al menú “Otras acciones” y se seleccionar la opción “P.O” (purchase order)
- Seleccionar la orden de compra generada anteriormente.
- Se cargaran los ítems del invoice con los datos de la orden de compra.
- Agregar un nuevo ítem con un producto que cuenta con el TES relacionado (B1_TE).
- Al salir del campo “Producto” automáticamente se llenará el campo “Tipo Entrada” con el TES configurado en el producto.
- Asignar valor al nuevo ítem (revisar que los totales se actualicen correctamenteValidar que en la pestaña Totales de la Invoice se muestren los importes de manera correcta).
- Borrar el ítem (revisar validar que los totales se actualicen correctamente).
- Agregar un nuevo ítem y asignar valor
- Se mostrarán los totales correctamente.
- , indicando el valor y TES.
- Validar que en la pestaña Totales de la Invoice se muestren los importes de manera correcta.
- Borrar Borra el ítem (solo dejar los ítems importados de la orden de compra)
- Guardar el despacho.
- Visualizar el despacho y validar que en la pestaña Totales de la Invoice se muestren los importes de manera correcta.
Dentro del módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones > Importaciones > Despacho (MATA143)
- Generar una factura Factura de entrada Entrada a partir de un despacho de importación de tipo FOB.
- Seleccionar el despacho generado anteriormente y en el menú “Otras acciones” seleccionar la opción “Generar doc. De Entrada”
- Dentro del despacho seleccionar la invoice FOB y se accede a la pestaña “Ítems de las Invoices”
- Verificar que los valores sean los correctos.
- Dar clic en el botón “Generar Doc. Entrada FOB” y se confirma la generación de la factura.
- El sistema informará si la factura fue generada.
Dentro de módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones > Movimientos > Factura de Entrada (MATA101N)
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