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Imagem 01 - No componente ADMFM014 foi realizada a configuração do parâmetro empresa "IN_HAB_BOTAODUPTRA" com o valor "S".
![](/download/attachments/463810870/image2019-3-1_16-53-42.png?version=1&modificationDate=1551470026483&api=v2)
Imagem 02 - Com uma operação do tipo "Entrada" informada no componente GERFM065 foi acionado o botão "Duplica trans/ped...".
![](/download/attachments/463810870/image2019-3-1_17-39-11.png?version=1&modificationDate=1551472755297&api=v2)
Imagem 03 - Foi selecionada a opção "Pedido".
![](/download/attachments/463810870/image2019-3-1_17-42-37.png?version=1&modificationDate=1551472961923&api=v2)
Imagem 04 - No componente GERFM254 foram gravadas as informações de: - Situação da transação origem: para que o pedido seja gerado apenas quando a transação origem estiver com a situação "Encerrada".
- Operação destino: indicar qual operação será utilizada para o pedido de venda que será gerado.
- Representante: indicar qual representante será utilizado para o pedido de venda que será gerado.
- Condição de pagamento: indicar qual condição de pagamento será utilizada para o pedido de venda que será gerado.
- Tipo de classificação: indicar o código do tipo de classificação que será vinculada na transação origem.
- Situação do pedido destino: indicar a situação do pedido que será gerado.
- Tipo da empresa destino: indicar qual tipo de empresa será utilizada, sendo:
- "Busca empresa pela classificação" → Será necessário informar a classificação na transação, ou seja, o pedido de venda será gerado com o código do cliente referente a empresa que possui o mesmo código da classificação informada na transação
- "Mesma empresa da transação origem" → Não será necessário informar a classificação na transação, ou seja, o pedido de venda será gerado com o código do cliente referente a empresa da transação origem
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