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Valores Financeiros 1/4:
Descontos: • Marque
- Marque este campo se for utilizar descontos no tipo de movimento. Caso contrário, deixe desmarcado.
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- Marcando este campo, os seguintes serão acessados:
...
- Tipo de Desconto:
...
- Informe se o desconto será informado em
...
- Valor, Percentual ou Ambos.
...
- Desconto Máximo (%): Informe qual o percentual máximo de desconto para os movimentos deste tipo.
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- Mensagem Padrão: Informe o número da mensagem padrão para desconto, que poderá ser emitida na nota.
Observação:
As mensagens já deverão estar cadastradas em Cadastro/Tabelas Auxiliares-Mensagens.
Liberar desconto máximo por senha:
Habilitando esta opção e informando um percentual máximo de desconto, o sistema verificará no momento em que salvar o movimento se o valor do desconto é maior que o permitido. Caso seja maior, o usuário Supervisor deverá liberar a inclusão do movimento digitando uma senha.
Despesas: • Marque
- Marque este campo se for informar nos movimentos deste tipo, valor referente às despesas.
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- Marcando este campo, os seguintes serão acessados:
Tipo de Despesa:
Informe se as despesas serão informadas em: Valor, Percentual ou Ambos.
Mensagem Padrão:
Informe o número da mensagem padrão para despesa, que poderá ser emitida na nota.
Observação:
As mensagens já deverão estar cadastradas em Cadastro/Tabelas Auxiliares-Mensagens.
Seguro:
Marque este campo se editar o campo referente a seguro dos movimentos deste tipo. Caso contrário deixe desmarcado.
Tipo de Seguro:
Valor, Percentual e Ambos
Seguro Default:
Informe neste campo um valor default para o seguro.
Frete:
Marque este campo se deseja editar dados sobre frete. Caso contrário, deixe desmarcado.
Tipo de Frete:
Informe como será indicado o valor do frete, em: Percentual, Valor e Ambos
Valor Extra1 e Valor Extra2:
Estas opções possibilitam que acrescente dois campos de valores ao movimento, se desejar utilizar algum destes ou os dois, marque-os. Feito isto, o campo seguinte será disponibilizado para que informe se o valor em questão deverá ser informado em: Percentual Valor e Ambos.
Edita Troco:
Com esta opção ativa, aparecerá um botão "troco" no movimento, onde você terá que informar qual o valor recebido deste movimento, pois este valor menos o valor líquido do movimento nos trará o troco que terá que ser entregue.
Permitir Valor Financeiro maior que o Valor Total do Movimento:
Marcando este campo será permitida a inclusão de Movimentos cujo Valor Financeiro seja superior ao Valor Total do Movimento.
Valores Financeiros 2/4
Fórmulas:
Aqui define-se as fórmulas dos campos de totais que aparecem no final do movimento. São elas: • Fórmula
- Fórmula do Valor Bruto
...
- Fórmula do Sub Total
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- Fórmula do Valor Líquido
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- Informe para cada um dos campos de fórmulas, aquela correspondente para o cálculo do valor descrito. As fórmulas já deverão estar cadastradas em Cadastro/Fórmula.
Observação:
O preenchimento dos campos de fórmula dos valores bruto, sub total e líquido é obrigatório, o sistema não permite a inclusão de um tipo de movimento sem a informação das mesmas. Ao realizar a conversão de moeda, no recebimento do movimento, será aberta a janela "Informe data base para conversão da moeda".
Nome do Sub-Total:
Informe a descrição para o sub-total.
Valores: • Informe
- Informe no primeiro campo "Moeda-Base" a moeda base para conversão dos movimentos do tipo que está incluindo.
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- No segundo campo, informe a "Data Base" para a conversão dos mesmos.
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- As opções são: Data de Emissão, Data de Saída, Data Extra 1, Data Extra 2 e Data Sistema.
Edita Moeda: • Edita
- Edita: selecionando essa opção o usuário poderá editar a moeda no movimento e visualizá-la na visão, através da coluna Moeda do Valor Liq., do ícone Configurar Coluna.
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- Mostra: selecionando essa opção a moeda poderá apenas ser visualizada na visão do movimento, através da coluna Moeda do Valor Liq., do ícone Configurar Coluna.
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- Não Edita: selecionando essa opção a moeda não poderá ser visualizada e nem editada no movimento.
Observação:
Após a inclusão de movimento, se for alterado a moeda com itens já incluídos, o sistema não irá refazer o preço mesmo que o movimento seja recalculado, portanto é necessário definir a moeda antecipadamente para que o preço parametrizado seja informado corretamente. Se a moeda do movimento de destino for diferente do movimento de origem, a moeda será convertida.
Consiste Valor Líquido:
Marcando este campo, ao incluir um movimento deverá ser informado o valor líquido do mesmo para que seja consistido com o valor calculado pelo sistema. Ao faturar um movimento para um tipo de movimento que esteja com esta opção marcada, o sistema levará o campo em branco.
Obs.Observação: Não é possível utilizar os parâmetros "Consiste Valor Líquido" e "Gera Movimento de Compra/Venda" simultaneamente no Tipo de Movimento. Essa validação e realizada no movimento de Origem.
Desconto Condicional e Despesa Condicional: Através de fórmula poderá calcular o Desconto e a Despesa condicional do movimento.
Observações:
- Após incluir um movimento que está configurado para calcular o valor de desconto e despesa condicional e que possui a natureza de operação configurada para calcular os valores condicionais, ao escriturá-lo, o sistema irá levar o valor destes para o lançamento fiscal na pasta valor da mercadoria. Este valor não fará parte da base de calculo do ICMS, mas afetará o valor contábil do lançamento fiscal do TOTVS Gestão Fiscal.
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- Estes valores somente serão visíveis através de consulta SQL pela tabela TMOV os campos VALORDESCCONDICIONAL , VALORDESPCONDICIONAL no TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.
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- Os valores do desconto e despesa condicional do movimento, não poderão participar da formação de base dos cálculo de tributos, somente do valor liquido.
Desconto Condicional do item e Despesa Condicional do item:
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Através de fórmula poderá calcular o Desconto e a Despesa condicional do item de movimento.
Observações:
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Após incluir um movimento que está configurado para calcular o valor de desconto e despesa condicional do item e que possui a natureza de operação configurada para calcular os valores condicionais, ao escriturá-lo, o sistema irá levar o valor destes para o lançamento fiscal na pasta valor da mercadoria.
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Este valor não fará parte da base de calculo do ICMS, mas afetará o valor contábil do lançamento fiscal do TOTVS Gestão Fiscal.
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Estes valores somente serão visíveis através de consulta SQL pela tabela TITMMOV os campos VALORDESCCONDICONALITM, VALORDESPCONDICIONALITM, no TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.
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Os valores do desconto e despesa condicional do item do movimento, não poderão participar da formação da base de cálculo de tributos, somente do valor líquido.
Valores Financeiros 3/4
Somar Valores ao Faturar:
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Indica quais os campos das tabelas de Movimento e item de Movimento devem ser somados quando dois ou mais movimentos do 1.1 ou 2.1 estiverem sendo faturados.
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Exemplo,se o campo frete estiver selecionado, os valores do campo frete dos movimentos que estiverem sendo faturados serão somados, e este valor será atribuído ao campo frete do movimento destino.
Valores Financeiros 4/4
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Sequencia de Cálculo do Movimento: Através das opções disponível é possível definir a ordem de calculo do valor financeiro que são:
- Preço por fórmula
- Valores Financeiros dependentes do Item
- Valor Bruto
- Valores Financeiros do Movimento
- Rateio Valores Financeiros para Item de Movimento
- Valor do Serviço para Nota Fiscal Eletrônica
- Tributos do Item de Movimento
- Tributos do Movimento
- Outros Valores por fórmula
- Valor do Documento
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