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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

El sistema trataba de forma incorrecta el Régimen general de riesgo fiscal - Córdoba. Estaba generando CIE para las percepciones y MCO para las retenciones y debería ser al contrario. 

03. SOLUCIÓN

Se ajustó la rutina de importación del archivo Padrones Comercio e Industria Ciudad de Córdoba Padrón de riesgo fiscal, así como las rutinas responsables por la percepción y retención de estos impuestos.

Requisitos previos:

En el módulo de configuración verifique si existen los parámetros MV_CRFRET y MV_CRFPER

Pasos para probar la solución:

Módulo Libros fiscales

• Impuestos variables: incluya los impuestos MCO y CIE.
• Insp Fiscal vs. Impuestos: incluya todos los tipos de facturas para la realización de las pruebas
• Configuración adicional de impuestos: incluya los datos en el archivo MCO - Act. de Comercio e Industria Córdoba
• Incluya una TES de entrada y una de salida, informando los impuestos creados anteriormente.
• Incluya algunos clientes para Córdoba. Informando un CUIT que esté dentro del archivo de riesgo fiscal. Y algunos que no tengan el CUIT dentro del archivo.
• Incluya algunos proveedores para Córdoba. Informando un CUIT que esté dentro del archivo de riesgo fiscal. Y algunos que no tengan el CUIT dentro del archivo.
• Verifique los datos existentes en la tabla SFH.
• Utilice la rutina RG 18-18 Importación de archivo. (FISA200)
• Analice si la importación se realizó con éxito, trayendo todos los CUIT existentes, tanto en el archivo de Córdoba como en el Protheus.

Módulo de Facturación - Percepción

• Prueba para percepción de los impuestos
• Registre los datos en Empresa vs. Zona fiscal (SFH)
• Modifique el valor del parámetro MV_CRFPER
• Vea si el sistema realiza la percepción de forma correcta para una factura de salida. Solamente para el impuesto MCO. Siguiendo este ejemplo para la realización del cálculo:
• Empresa vs. Zona fiscal (SFH): 5%
• Valor de la factura: 15.000,00
• Coeficiente de incremento de alícuota de percepción y retención por riesgo fiscal: 3% (MV_CRFPER)
((15.000,00*5)/100) = 750,00
((750,00*3)/100) = 22,50
Total 750,00 + 22,50 = 772,50
• La misma prueba puede realizarse para el Pedido de venta

Módulo de Compras - Percepción

• Prueba para percepción de los impuestos
• Registre los datos en Empresa vs. Zona fiscal (SFH)
• Modifique el valor del parámetro MV_CRFPER
• Vea si el sistema realiza la percepción de forma correcta para una factura de entrada. Solamente para el impuesto MCO. Siguiendo este ejemplo para la realización del cálculo:
• Empresa vs. Zona fiscal (SFH): 5%
• Valor de la factura: 15.000,00
• Coeficiente de incremento de alícuota de percepción y retención por riesgo fiscal: 3% (MV_CRFPER)
((15.000,00*5)/100) = 750,00
((750,00*3)/100) = 22,50
Total 750,00 + 22,50 = 772,50
• La misma prueba puede realizarse para el Pedido de compra.

Módulo Financiero - Retención

• Incluya una factura de entrada por el total de 153.000,00 (solamente como ejemplo), utilizando los registros citados en las pruebas anteriores.

• Acceda a la rutina Orden de pago modelo II
• Valor 153.000,00
• Alícuota de la configuración adicional de impuestos MCO - Act. de Comercio e Industria Córdoba: 4%
• MV_CRFRET: 3,00
• (153.000,00*4)/100 = 6.120,00
• 6.120,00*3,00 = 18.360,00.