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Receber: O sistema realiza o recebimento/faturamento de todos os movimentos de maneira separada.

Agrupar todos: O sistema agrupa todos os movimentos , porém ele verifica o parâmetro geral  "Permite faturar agrupado para diferentes Clientes/Fornecedores" e se ele estiver desmarcado, o sistema permite agrupar apenas para Clientes/Fornecedores iguais. Se o parâmetro estiver marcado, o sistema agrupa todas as movimentações, porém mantém o cliente/fornecedor da nota de menor número.

Agrupar por cliente/fornecedor: O sistema permite o faturamento de N movimentos, porém as movimentações serão agrupadas por cliente/fornecedor.
Para dar prosseguimento, devemos saber qual é o tipo de faturamento informado nos parâmetros do tipo de movimento de pedido na etapa "Compra/Vendas – Características". São eles:

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Atenção! Durante o faturamento o sistema valida várias consistências definidas entre o movimento de origem e o movimento de destino. Como campos obrigatórios, rateios, valores financeiros,  fórmula de consistência, aprovação, efeitos no estoque e etc. Sempre que houver alguma informação incorreta durante o faturamento, o sistema irá apresentar uma mensagem de erro e não permitirá a realização do mesmo até que a correção seja feita.
As validações são variadas, e vai depender da parametrização dos tipos de movimento.

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