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Para lançar nota de ajuste sem item de saída, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, marque a permissão 2 – Permitir incluir notas fiscais e clique Confirmar;

2) Acesse a rotina 1008 – Manutenção de Notas Fiscais de Saída, clique o botão Inserir e selecione a aba Dados da Nota Fiscal;

3) Preencha os seguintes campos e filtros: Filial, Espécie, Série, Cód. Conta, Dt. Entrada e Cliente/Remetente;

4) Marque a opção Ajuste de ICMS;

5) Será apresentada a tela Dados do ajuste/Transferência de Crédito/Ress.

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6) Preencha os campos conforme necessidade e clique Confirmar.5.1)

• Cod. Produto

• : 99

• NCM

• : 00

• Unidade

• : UN

• Valor Total

• : Deixe em branco

• Descrição

• : Acrescentar informações que justifiquem a geração da nota de ajuste como: motivo, leis, notas de origem, etc. Recomendamos que consulte sua contabilidade para mais detalhes sobre este campo.

67) Preencha  Informe os campos da caixa Valores fiscais totais;

78) Selecione a sub-aba Base de Cálculo (Emissão NF), informe o valor 1, para ICMS, na coluna Tipo e as demais colunas conforme necessidade;

89) Em seguida, selecione a sub-aba Outras Informações, sub-aba PIS/COFINS e informe os dados conforme necessidade;

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910) Selecione a sub-aba Opções Gerais, preencha os campos e clique Salvar.

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