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Al capturar una Nota de Crédito cliente (NCC) sin un documento de origen (Factura de venta) para realizar una devolución parcial, el impuesto de Salta Santa Fe (IBIIBK) no es calculado, sin embargo al realizar la captura de una , cuando la Nota de Crédito cliente con un documento de origen el impuesto es calculado correctamenteno cuenta tiene un documento vinculado no debe calcular percepción para ninguna provincia.

03. SOLUCIÓN

Considerar el impuesto IBI IBK y realizar el tratamiento correcto sobre la base total del impuesto en el fuente M100XIBP.

Requisitos previos:

En la rutina Estado Vs. Ing. bru (MATA942) contar con el campo CCO_CPERNC = 2 para el estado SF - Santa Fe.

Contar con una TES de entrada que contenga el impuesto para Santa Fe (IBK).

Contar con una TES de salida que contenga el impuesto Salta para Santa Fe (IBIIBK).

Pasos para probar la solución:

Caso 1 - Devolución parcial sin documento vinculado

Módulo de facturación (SIGAFAT)

• Ingresar a "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito", capturar una nueva Nota de Crédito cliente.
• Capturar los datos del encabezado.
• Capturar datos de los ítems y seleccionar la TES que considera IBIcontiene IBK.
• Validar en el pie de página, pestaña "Impuestos", que el cálculo del impuesto IBI IBK no sea correctocalculado.
• Guardar la Nota de Crédito.
• Visualizar la Nota de Crédito y validar que el impuesto IBK no sea calculado en el pie de página, pestaña "Impuestos".

Caso 2 - Devolución con documento vinculado

Requisitos:

Contar con una Factura de venta que utilice una TES que contenga el impuesto IBK.

Módulo de facturación (SIGAFAT)

• Ingresar a "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito", capturar una nueva Nota de Crédito cliente.
• Capturar los datos del encabezado.
• Ingresar a la opción "Otras acciones | Doc Ori" y seleccionar una factura de venta que utilice una TES que contenga el impuesto IBK.
• Capturar la TES que contiene IBK para los ítems de la factura que se seleccionó en el paso anterior.
• Validar en el pie de página, pestaña "Impuestos", que el impuesto IBK no sea calculado.
• Guardar la Nota de Crédito.
• Visualizar la Nota de Crédito y validar que el impuesto IBK no sea calculado en el pie de página, pestaña "Impuestos" el valor del impuesto IBI se muestre correctamente.