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Se reporta un problema al intentar cargar una purchase order con descuentos en Item Ítem y descuentos generales en ambiente de Uruguay. El sistema no permite incluir los descuentos en cascada.

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• Contar con un proveedor donde el identificador sea "PROVEEDOR" y fabricante igual a "NO" (A2_ID_FBFN = 2, A2_FABRICA = 2).
• Contar con un producto tipo importación ( B1_IMPORT=Si).
• Tener un importado y un comprador.

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• Ingresar a la rutina Purchase Order(SIGACOM – Actualizaciones|Purchase Order), se realiza la purchase order a partir de la solicitud antes generada.

• En la sección de "Otras Acciones" dar clic en "Solicitud" para buscar y seleccionar la solicitud.

• Informar descuentos en el campo “% Desc Item”.

• Informar un descuento general en la pestaña de “Descuentos” en lo campo “Descuento 1”.

• Al salir del campo, el siguiente mensaje "Desconsidera todos los porcentajes de descuentos informados en los items" se mostrará, clic en “No”.
  Ejemplo :
  1º Línea - Valor Produto Producto : 10000,00 $ 10,000.00  - Valor Descuento : 100,00 $ .00 
  2º Línea - Valor Producto : 50005,000.00   $  - Valor Descuento : 50,00 $
  Descuento General 1 → 10% = (14.850,00 $) * 10% = 1485,00 $.00.

  Descuento General 2 → 5% = (14.850,.00 $ - 1485,00 $ ) * 5% = 668,25 $

  Descuento General 3 → 2% = (14.850,50,00 $ - 2153,25 $ ) * 3% = 380,90 $ .90 

  Descuento General 1 → 10% = (14.850.00 ) * 10% = 1485.00 

          Suma del descuentos → 1485,00 $ + 668,.25 $ + 380,90 $ = 25342,534.15 $

          Total → 14850,00 $ - 2534,15 $ = 12315,85  $ 14,850.00  - 2,534.15  = 12,315.85  con descuentos aplicados 

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