Histórico da Página

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*Para que el archivo se genere correctamente, la nota de crédito debe estar vinculada a la nota original.

Procedimiento:

Ingrese al modulo módulo de faturacionfacturación:

Actualizaciones

Facturaciones

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Selecciona sucursales (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema solamente genera para la sucursal conectadaen uso, si fuera igual a SÍ se mostrará una pantalla para la selección de sucursales que debe generar el archivo.

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Agrupa información (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema generará un archivo para cada sucursal seleccionada, si fuera igual a SÍ, el sistema generará un único archivo con toda la información de las sucursales selecionadasseleccionadas.

03. REGLA DE NEGOCIO

El tipo de comprobante debe hacer referencia a la serie y a la clase de la nota de origorigen.

Ejemplo:

00990000000500990000000401

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