Línea de producto: | Microsiga Protheus. | ||||
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Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. | ||||
Módulo: | SIGACOM - COMPRAS | ||||
Función: |
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Ticket: | 4785587 | ||||
Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-5407 | ||||
Versión: | 12.1.17 |
El archivo magnético
Se efectuó un ajuste para que el archivo "reginfo_cv_compras_cbte.txt” se generase correctamente por medio médio de la Resoluc.Normativa "CV3685.ini" si las facturas se generan por medio de las rutinas de importación.
El paquete contiene la siguiente rutina:
MATA143.PRW
Consideraciones previas
*Para que el archivo se genere correctamente, deben existir facturas generadas a partir del despacho de importación en los períodos informados.
Procedimiento:
Ingrese al módulo de Compras:
Importaciones
Incluya Solicitud de importación
Incluya Purchase Order vinculada a la Solicitud
Incluya Despacho vinculado a Purchase Order
Genere Doc. Entrada FOB
Genere Doc. Entrada Gastos
Ingrese al módulo Libros fiscales, en el menú Miscelánea acceda a la rutina Archivos por verificar (MATA950), e informe los parámetros:
¿Fecha inicial?
Informe la fecha inicial para generación de los archivos.
¿Fecha final?
Informe la fecha final para generación de los archivos.
¿Resolución normativa?
Informe el archivo de configuración con la extensión .INI
¿Archivo destino?
Nombre del archivo que se generará.
¿Directorio?
Directorio donde se generará el archivo.
¿Selecciona sucursales?
Selecciona sucursales (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema solamente generará para la sucursal conectada, si fuera igual a SÍ se mostrará una pantalla para la selección de sucursales que debe generar el archivo.
¿Agrupa obligación?
Agrupa información (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema generará un archivo para cada sucursal seleccionada, si fuera igual a SÍ, el sistema generará un único archivo con toda la información de las sucursales seleccionadas.
não carrega correctamente los descuentos cuando las facturas foram generadas pela rutina Despacho do Processo de Importação Compras Internacional (MATA143).
El Se efectuó un ajuste para que fosse gravado corretamente os descontos no campo D1_VALDESC, assim cuando se genera el archivo "reginfo_cv_compras_cbte_.txt" é preenchido corretamente os espaços corresponde ao descuento informado durante la inclusión del proceso de importación debe constar en el archivo "reginfo_cv_compras_cbte_.txt”.
El descuento debe aparecer da seguinte maneiraEjemplo:
...ADMINISTRACION NACIONAL ADUANA000000000084000-0000000040000000000000000000000000000000000[...]
...
...
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...
Como o erro está no momento da gravação do registro, a correção é funcional apenas para novos registros, inseridos após a aplicação do patch.
Versión: 12.1.17