Histórico da Página

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1. Agregar los datos de encabezado
   Por default el documento se carga con la moneda 1 y su tasa relacionada.
2. En el menú “Otras acciones” seleccionar la opción “Ped. Compra”
   Se mostrará una pantalla con los pedidos relacionados al proveedor informado.
3. Seleccionar los ítems del pedido de compra (generado en moneda 2) y dar clic en el botón “Grabar”
4. Los ítems del pedido de compra se cargaran en el grid de la factura.
   Dentro de los ítem de la factura, en el campo “Num Pedido” se informa informará el número origen del pedido de compra.
5. En el encabezado de la factura, los campos “Moeda” y “Tasa Moneda” se actualizarán con la moneda del pedido de compra seleccionado (ítems)
6. En el detalle de la factura, en la pestaña “Título” el campo “Moneda” se actualizará con el valor de la moneda del pedido de compra.
7. Verificar los totales.
8. Guardar documento.
9. Visualizar la factura generada.
10. Verificar los valores contenidos en los campos “Tasa Moneda” (encabezado) y “Moneda” (pie de página, pestaña Titulo)