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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As rotinas 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência Para Filial Virtual e 1423 - Devolução de Transferência Filial Virtual devem consultar se o cliente da Filial de Destino é Suframado, sendo necessário verificar e tributar como Suframado, assim como o TV10 - Transferência já faz.

03. SOLUÇÃO

1. Rotinas 1419 e 1423 deverão verificar o cliente vinculado a filial de destino, se este tem SUFRAMA, no cadastro da 302 - Cadastrar Clientes;

1.1 Se tiver SUFRAMA, terá que tributar conforme tributação para cliente suframado da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda-Acréscimo/Desconto. Campos: "%Isenção PIS", "%Isenção COFINS", %Desc. ICMS Isenção", "%SUFRAMA", conforme TV10 faz;

1.2 Os valores dos descontos deverão gravar nos campos próprios, nas tabelas PCMOV e PCMOVCOMPLE;

1.3 Esses descontos devem ser aplicados no preço antes dos cálculos dos impostos;

1.4 O desconto que aplica na saída tem que replicar na entrada;

1.5 Caso o parâmetro 2388 esteja Sim, apenas os descontos citados tem que verificar a tributação de saída.

serviço: PKG_TRIBUTACAO PROCESSAR_DESC_PIS_COFINS_ICMS

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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