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  • Como proceder quando houver erros ao validar o SPED Fiscal, registro E110, na rotina 1097?

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Validar o SPED Fiscal, registro E110, na rotina 1097

Produto:

1097 - Livros Eletrônicos

Passo a passo:

#dica: Para corrigir os erros no registro E110 ao validar o SPED Fiscal na rotina 1097, preencha as obrigações da apuração de ICMS/ST.

Os erros ao validar o SPED Fiscal, registro E110, acontecem devido a falta de preenchimento da obrigação, que deve ser realizado quando houver ICMS a recolher decorrente da Apuração de ICMS e do Imposto a recolher. Portanto, ao gerar o arquivo com as informações da apuração em branco pode ser apresentada a mensagem: É necessário informar os valores de débito e crédito na Apuração de ICMS.

Para preencher o registro E110 e resolver a mensagem realize os procedimentos abaixo:

1) Na tela de Geração do arquivo SPED Fiscal da rotina 1097, caixa Dados Adicionais, clique Apuração de ICMS;
2) Preencha os campos de entrada e saída conforme orientado pela sua contabilidade
3) Copie e cole os valores da caixa da direita para a esquerda. Estes valores são gerados conforme suas rotinas 1001 - Livro de registro de entrada e 1003.

Nota

Se gerar valor em Imposto a recolher, esse valor deve ser informado no passo 5 logo a seguir.

4) Clique o botão Obrig. Apuração ICMS/ST;


5) Preencha as colunas da planilha de acordo com as orientações do seu contador e clique o botão Gerar.

Âncora
Passo_5
Passo_5



 




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