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1097 - Livros Eletrônicos

Passo a passo:

#dica: Para corrigir os erros no registro E110 ao validar o SPED Fiscal na rotina 1097, preencha as obrigações da apuração de ICMS/ST.

Os erros ao validar o SPED Fiscal, registro E110, acontecem devido a falta de preenchimento da obrigação, que deve ser realizado quando houver ICMS a recolher decorrente da Apuração de ICMS e do Imposto a recolher.

Ao gerar o arquivo com as informações da apuração em branco pode ser apresentada a mensagem: "É necessário informar os valores de débito e crédito na Apuração de ICMS".

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Para preencher o E110 e resolver a mensagem siga os passos abaixo:

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1) Em Dados Adicionais,
2) clique em Apuração de ICMS
3) Preencha os campos de entrada e saída conforme orientado pela sua contabilidade
(copie e cole os valores da caixa da direita para a esquerda. Estes valores são gerados conforme suas rotinas 1001 e 1003)

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4) agora clique o botão Obrig. Apuração ICMS/ST

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5) e preencha as colunas da planilha de acordo com as orientações do seu contador.

6) Clique o botão Gerar;

Os erros ao validar o SPED Fiscal, registro E110, acontecem devido a falta de preenchimento da obrigação, que deve ser realizado quando houver ICMS a recolher decorrente da Apuração de ICMS e do Imposto a recolher:

1)  Acesse a rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal e clique Avançar;

2)  Em Dados Adicionais, clique o botão Obrig. Apuração ICMS/ST e preencha as colunas da planilha de acordo com as orientações do seu contador.

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) Clique o botão Gerar;